操作流程图2014年程序.doc

采购操作流程图 药品收货流程图 (采购药品） 合格 收货操作流程 （销后退回） 药品验收流程图 入库、储存与养护操作流程图 销售操作流程图 药品出库、复核流程图  运输与配送操作流程图 售后管理操作流程图 冷链药品操作流程图 不合格药品操作流程 药品质量档案 选择供货方 初审供货方、品种资质 在计算机系统建立首次供货企业档案，报审 进行首营企业审核 建立合格供货方档案 药品经营企业 生产企业 首营品种审核 签定合同，明确质量条款或签定质量保证协议书 计算机数据库中对供应商、商品创建、维护、完善 计算机采购中订单创建、实施采购 每年一次进货质量评审 拒收记录 拒收记录 票货交接、随货同行签字，通知验收、建立记录 无随货同行单或无采购记录 、随货同行单与采购记录和 企业实际情况不符、随货同 行单与实物不符，报采购部 随货同行、采购记录与实物相符 处理后 将货放置于相应的待验区域 检查冷链设备、温度 不 合 格 拒 收 核对随货同行单 根据随货同行、采购记录核对货物 不 合 格 检查运输工具 供货单位来货 拒 收 核查计算机系统中采购记录 购货单位退货 检查运输工具 检查销后退回通知单、核对计算机中的销售记录 根据销后退回通知单核对货物 合格 将货放置于相应退货区 票货交接、随货同行签字，通知验收、建立记录 拒收 信息不符 不合格 按抽样原则，对药品进行抽样。销后退回药品，按上述抽样原则加倍抽样。 凭签字的随货同行单，在相应的待验区验收 核对供应商的印模备案及票据样件 验收员在验收记录上签字及验收意见。收集电子码。通知储运部办理入库手续 在计算机中形成验收记录 录 拒收 形成拒收记录 有疑问品种 验收合格的品种交保管员，放入相应储存要求的库房 填写停售通知单 质管部复查 移入不合格品区 摘黄牌，解除停售 继续销售 按货位、批号、效期进行堆码，合理储存 确定重点养护品种，并建档 定期和不定期质量检查，做好在库养护记录 每天对温湿度调控设备进行巡查，并采取调控措施 若设备出现故障，挂“待修”标志，联系维护修 挂黄牌，电脑锁定停售，填写质量复查单 不合格 合 格 客户提出购买需求 交换双方合法资质签订销售协议 客户订货计划 审核客户资质及经营或诊疗范围，核实采购人员、提货人员身份 建立客户档案 销售开票 超范围经营的品种，系统进行识别锁定 在客户经营范围内按订货计划开票 不予开票 打印销售单后，提交财务确认 财务结算 通知客户付款 进入发货流程 开具发票 待出库药品 复　核　区 报告质管部门复查质量、确认 核对与发货内容是否一致 退库调换 不符 相符 检查包装（拼箱有标志）和外观质量 有质量问题 合格 签署出库单 不合格 不合格品区 交客户并做好复核记录 集货待运 根据药品贮存条件，安排运输车辆 确认运输车辆运输条件（温度、车况） 查取随货票据 按单清点件数 装车件数与票据确认 装车、交接 填写药品运输登记表 接到销售客户投诉、做好投诉内容记录 核实销售记录 核实投诉内容 确认处理结果 反馈投诉处理结果 类似问题的预防处理 收货人员接到收货信息后：1、检查运输工具2、核对运输方式、运输时间、到货温度、途中温度3、核对随货同行票据建立购进记录