五金厂仓库车项间盘点管理规定.doc

五金厂仓库车间盘点管理规定 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2016年12月12日 实施日期 2016年12月12日 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  五金厂仓库车间盘点管理规定 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2016/12/12 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  五金厂仓库车间盘点管理规定 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：9页  五金厂仓库车间盘点管理规定 .0目的 1.1确保SCM系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致； 1.2据 有限公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。 2.0适用范围 本规定适用于 有限公司制造部所有材料仓（包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘）、各车间的原材料、在制品、产成品（待检成品仓帐上的所有成品）、设备课的备件仓和低易仓等。 3.0定义与术语： 3.1盘点的分类： 3.1.1按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点； 3.1.2按材料的使用可分为内部盘点（以下简称盘点）和委外加工材料盘点，委外加工材料发出后由外协厂管理，我公司一般不作日常抽盘。 3.2盘点事故异常的分类: 3.2.1特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。 3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000元。 3.2.3B类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000元。 3.2.4C类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。 3.2.4D类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏,连续两次盘点中重复出现。 3.2.5E类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏, 连续两次重复出现。 3.3盘点事故 3.3.1盘点事故: 对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品 4.0职责 4.1制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.2 制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.4制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性； 4.5制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作； 5.0工作程序 5.1盘点的准备与组织： 5.1.1月末（内部）盘点准备工作： 各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点开始前所发生的所有收发均已录入了SCM系统或书面帐上（指设备课的备件仓和低易仓）； 制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课；通知各恰时物料的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料，不得超发；下午不得发料以确保盘点时没有物料正在收发； 各车间在约定盘点日当天应提前做好领料储备工作，在每月最后一天上午10：00以前提前领用下半天的