五金原料调仓库收发货流程.doc

五金原料仓库收发货流程1、收货流程： 1.1、清点验收： 1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。 1.2、检验检测： 1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。 1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。 1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。 1.3、物资入库： 1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。 1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。 1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。 2.发货流程： 2.1、原材料发货流程： 2.1.1、原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉司机。 2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）车间送料。 2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏填写“实发数量”，并签字确认。 2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏签字。 2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中出库并打印一式三联的《生产领料单》。 2.1.6、原料接收员核对《生产领料单》无误后，在《生产领料单》签字确认。 2.1.7、审核后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”回转五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交资金财务部进行审核。 2.1.8、五金原料仓库相应仓管员分类整理各种单据并把《领料计划单》按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。 2.2、辅材件发货流程： 2.2.1、生产部门各工段领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写《领料单》，且必须经领料部门主管或授权人签字确认。 2.2.2、领料人员持经领料部门主管或授权人签批后的手写《领料单》到辅材件仓库领用所需包装材料和配套材料（未经领料部门主管签批的，仓库有权拒绝发货）。 2.2.3、辅材件仓库仓管员接到生产部门签批的手写《领料单》后，按《领料单》所列物料名称、规格、数量等发放生产所需物料，并在《领料单》“实发数量“栏填写“实发数量”。 2.2.4、发完货后，仓管员签字的手写《领料单》中“领料部门”联交领料人员作为回执。 2.2.5、辅材件仓库仓管员发放完相应工段所需物料后，根据手写《领料单》“实发数量”栏的数据在ERP系统中开具一式三联的《生产领料单》。 2.2.6、领料人员对ERP打印的《生产领料单》进行签字确认。 2.2.7、确认后的《生产领料单》中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每