产品i批次管理办法.doc

目的：为了有利于生产的分批管理，生产计划的编制和实施；达到生产分批追溯和质量追溯，便于分析和处理内外部的质量问题；防止不合格的扩大化等。 适用范围：适用于从进料到产品售后服务过程的批次管理。 定义：可追溯性：根据记载的标志追踪产品的历史、使用情况。 职责: 1生产部负责批次管理程序的归口管理并负责实施和控制。 2质量部负责对批次管理工作实施监督。 批次管理实施流程： 一．对外客户端的批次号管理： 1． 在销售计划或生产计划中下达月成品批次号。 月成品批次号按：客户名称代号+产品名称代号+年月 B + E + 0911 2．在成品入库时的成品批次号在月成品批次号基础上加上日+第几批 形成完整的产品批次号。 例如：客户名称代号+产品名称代号 + 年月 + 入库日期 + 第几批 B + E + 0911 + 11 + 01 3．成品包装后在产品外包装上贴上成品的产品批次号。成品仓管员对成品批次号进行记录留档管理，在发运时并附上批次号跟踪单以方便双方批次管理。（批次跟踪单见附表） 注：为了防止标注在包装上容易失去批次号或产生质量问题需招回时造成无法追溯。如需特别标注的可在每个半成品或成品上打上批次号的标记。具体对产品所作的批次标识其具体部位和方法由技术开发部规定，批次标识必须清晰可辨 例如：在产品内芯组件上隔板边缘位置打上标记： 标识号为：产品名称代号 +生产年月日 + 操作者代号 E + 091110 + Z（姓头个字母） 二．对内部和供应商的批次号管理 1．采购供应部门要要求供应商标明我司下达的批次号（但该批号要和供应方的批号作为一体可追溯批号），外购外协产品入库时要分批入库、分批标识、分批摆放和分批记账。 原材料入库批次号的构成 : 供应商代号 + 原材料名称代号+进货日期+第几批 例如： A J 091110 01 冲压零部件入库批次号的构成：冲压车间代号+零部件名称代号+进仓日期+第几批 A J 051110 1 原材料进厂时经检验合格后，经仓库管理员核对数量无误后方能入库。入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规格、炉号、数量以及该材料的批次号。入库的材料须分类堆放、标识，并在存卡上注明批次号。 生产车间根据生产需要填写领料单，到原材料库领料，领出原材料的批次号为该批产品的批次号，领料时库管员应按以下原材料和产品批次号的对应关系填写产品批次号： 如每批材料一次性发完，在领料单和工艺流水卡片上注明该批产品的批次号。例如：批次号为AJ091110-01的原材料一次性发完，则在领料单和工艺流水卡上写上该批产品的批次号AJ091110-01； 每批材料一次只发一部分，则在该批材料的批次号后加分歧号作为产品的批次号。例如：一批材料的批次号为AJ091110-01共分发了5次，则分别在其后加“-01～-05”即“AJ091110-01 AJ091110-02…AJ091110-05”来作为每次产品的批次号。 两个批次、数量相当的材料同时发放时，则分别注明两个批次号。例如：AJ091110-01和AK091102-01的两批数量相当的原材料同时发放时，则在工艺流水卡和领料单上同时注明AJ091110-01和AK091102-01； 2． 在生产过程的批次管理用“工艺流水卡片”管理跟踪。“工艺流水卡片”随零组件按工艺流程周转，各工序加工后，由加工者填写件数，由检验员填写合格数及废品数、返修数，并核对后盖章转下工序加工。在生产急需或质量不稳定等特殊情况下，需分小批生产，由生产部计划决定开出分批“工艺流水卡片”，并在原“工艺流水卡片”内注明分批编号，数量及原因，在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对编号，工序，分批数量等与原卡相符后盖章。 3．内部产品批次号与外部产品批次号在成品包装工序和成品仓库管理员处交接。经确认无误后方可入库，成品仓库管理员将内部产品批次号和外部产品批次号相对应记录在“批次交接记录表”中。 追溯 追溯原材料和零部件 如果顾客在使用中或我们的总装中发现产品的质量问题属于原材料或零部件的问题，则根据产品上的批号―领料单―领料单注明的原材料批号--本批原材料或零部件数量―发放记录―发往的批次号―该批原材料和