安全环境管理体系内部审项核实施计划.doc

安全/环境管理体系 2014年内部审核实施计划 1.审核目的： ■ 确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性，发现和纠正不符合，持续改进。 2.审核组组成： 序号 组 别 组长 审 核 员 1 职业健康安全管理体系 2 环境管理体系 3.审核范围： a）体系覆盖产品及过程： 公司所有生产经营和办公活动。 b）审核期限：自2014年1月19日至本次审核结束时止。需要时间5天，可超期。 4.审核依据 ■GB/T24001-2004 环境管理体系 ■GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 ■IRIS管理手册、职业健康安全/环境管理手册及其他体系文件 ■相关法律法规及标准 5.审核日期： 2014年11月24日至11月28日 审核报告发放范围： ■厂长、管理者代表及相关领导；■受审核单位； 7.批准： 同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核。 管理者代表签名： 　 　 　　　 　 审核日程安排： 现场审核日期:2014年11月24日至28日 时间 区域/要求条款 审核员 时间 区域/要求条款 审核员 24日 8:30 柴油机车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 24日 8:30 组装车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 14:40 电机车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 14:40 木工架车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 25日 8:10 车轮车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 25日 8:10 转向架车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 14:40 机车车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 14:40 车体车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 26日 8:10 动力车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 26日 8:10 解体车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 26日 14:40 厂工会： 环境因素和危险源识别与控制/沟通、参与和协商 E/S?:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.3 26日 14:40 电镀车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 15:30 财务处： 环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3 16:30 审计处： 环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.3 27日 8:10 人事处： 环境因素和危险源识别与控制/培训 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.3 27日 8:10 空调车间： 检修过程的环境因素和危险源识别与控制 E/S?:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 9:10 劳资处： 环境因素和危险源识别与控制/培训 E/S?:4.3.1/4.3.3