客户退货验收个工作指引.doc

深圳市象太郎实业有限公司 PROCEDURES/INSTRUCTIONS 客户退货验收工作指引 文件编号：N-WHS-A001 文件版本：A 制订日期：2012－05－03 拟案单位：物流部 确定日期 核准 审核 拟案 深圳市象太郎实业有限公司 象太郎 客户退货验收工作指引 文件编号：N-WHS-A001 制订日期：2012－05－03 版本：A 页号：2 of 5 版本 修 订 内 容 修订日期 修订者 A 1．首次发行 2012-05-03 确定日期 核准 审核 拟案 深圳市象太郎实业有限公司 象太郎 客户退货验收工作指引 文件编号： N-WHS-A001 制订日期：2012-05-03 版本：页号：of 5 1．目的2．范围3．权责4．定义 5．作业流程6．操作规范： 6.1．采购部据库存及销售情况下订单，经高层审批后通知供应商备货，并实时跟踪备货进度； 6.2．供应商完成备货后由我方认可之品检人员在供货商发货前进行检验，并出具品检报告； 6.3．对于检验合格之货品，由供应商出货文员按我方订货要求传真品检报告及相关文件到公司采购部；不合格的要求供应商重新备货； 6.4．采购部文员收集相关品检及送货文件给相关负责人审批，与供应商沟通确定准予送货之订单送货日期等相关信息，填写来货通知单，通知货仓安排收货准备工作； 6.5．货仓人员收到采购部发货通知后将通知文件转交货仓负责人，由负责人计划安排收货人员、搬运设备或调整、准备足够货物存放位置；如有因上述或其它原因暂时无法接收的情况，需及时与采购部沟通，要求延期到货或者另作处理； 6.6．货仓将可收货的货物文件回传给供应商，通知供应商安排送货到我司仓库； 6.7．供应商按我司规定开具送货单，带齐订单、品检报告等相关文件与需送货物一起按指定时间送达我司指定收货仓库； 6.8．货物送达后，由供应商送货人员向我司指定收货仓管员提报相关送货凭证； 6.9．我司指定收货仓管员核对相关送货资料，确定是否符合相关收货规定；如有异常情况侧要求供应商送货人员及时修改，补全，对其无法配合做到符合我司收货要求的情形须及时通知采购部相关人处理。按采购部之指示作最终处理； 6.10仓管员对文件核对正常的供应商来货展开验收工作，凭相关送货凭证与实物核对，确定凭证显示品名，货号、颜色、尺码、数量等相关信息与实物是否相符； 确 定 日 期 核 准 审 核 拟 案 深圳市象太郎实业有限公司 象太郎 客户退货验收工作指引 文件编号： N-WHS-A001 制订日期：2012-05-03 版本：页号：of 5 6.11 对于与公司订货要求不符的货物来货异常，仓管员须及时与采购部相关同事联系，征求处理意见； 6.12收货仓管员按采购部相关人员要求确定到货异常货品是否要拒收，对于可收的货物由仓管员填写实收数量； 6.13由收货仓管员和供应商送货人员对共同确认过数量等相关信息的送货凭证签名确认，由仓管盖货物暂收章； 6.14货仓管员检查供应商车辆后开具车辆出门条，与供应商联送货签收凭证一起交送货人员，将供应商送货人员送出库区； 6.15 货仓管员带领及安排相关人员将暂收货品在暂存区分类整理，把马上要发出的货品分开归类备货； 6.16暂不发出的货品按区域规划指定的位置安排理货员分类、分区摆放至各个货架，并作好标识，登记货品卡； 6.17据供应商送货单开具来货入库单，交部门负责人审核确认； 6.18收货仓管员将收货凭证整理归档，并按要求分发至相关部门指定人员，办理好单据交接签收交接手续； 6.03收货仓管员将收货凭证整理归档，并按要求分发至相关部门指定人员，办理好单据交接签收交接手续； 6.20收货仓管员据留存收货凭证登记手工进销存帐册，如发现帐面结存数量异常则及时与货仓文员对帐、核查实数，按查出原因与相关规定及时调整处理； 7．-WHS-A001 制订日期：2012-05-03 版本：页号：of 5 8．相关文件 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了