物料免检管理制度3.doc

目 的 为鼓励供应商建立有保证品质体系，提升公司质量管理水平和供应链管理水平，同时也为提高来料检验的工作效率，降低公司质量成本，特制订本制度，以确定免检物料的纳入、退出评价标准，规范免检物料的操作流程。 范 围 适用于杭州XXXXX有限公司所有的原材料。 定 义 3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测量、检查、测试或量测产品或服务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。 3.2 样本：取自一个批并且能提供该批信息的一个或一组产品。 3.3正常检验：当过程平均优于接收质量限时，所使用的一种能保证批以高概率接收的抽样方案的检验。 3.4 加严检验：使用比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的一种抽样方案的检验。 3.5 放宽检验：使用样本量比相应正常检验抽样方案的样本量小，接收准备和正常检验抽样方案的接收准则相差不大的一种抽样方案的检验。 3.6 免检：对符合规定条件的产品免于的质量活动 5.3 各检验方式抽样方法 5.3.1 正常检验、加严检验和放宽检验的抽样方式按检验指导书中规定的抽样方案执行。 5.3.2 免检物料的进料验收 （1）核对该物料是否在《免检物料清单》中； （2）核对供应商所提供的相关检测报告或出厂检验报告是否符合要求，并与实物相对应； （3）检查产品外包装是否损坏、受潮等迹象； （4）每10个来料批次正常检验1批次的验证频率； （5）验证合格后，由来料检验员在检验记录中备注“免检”字样，仓管员安排入库。 5.2 免检物料的纳入 5.2.1 根据实际情况，由供应商提出物料免检申请，采购部组织品质部、研发中心、生产部评审，评审通过经生产副总批准后。 5.2.2 来料检验工程师根据检验方式转移规则，提出申请，并组织研发中心、生产部、采购部进行评审，评审通过后，递交生产副总批准。 5.2.3 来料检验工程师根据批准后的物料免检申请，编制或更新《免检物料清单》，经采购部经理、品质部经理审核，生产副总批准后发放到相关部门实施。 5.2.4 生产辅料，如焊锡丝、助焊剂、刀具、标准件等未使用在产品上，或我司无法检验的物料，或环保物料并与我司签订了环保协议，能提供有资质的第三方检测报告的，由仓库核对数量、规格型号、包装后直接入库。 5.2.4 关键元器件、外协加工件和客户有特别要求的物料原则上不列入《免检物料清单》中。 5.2.5 免检物料是为鼓励供应商持续高品质的为我司供货，但不作为供应商对其产品质量责任豁免的依据。 5.3 免检物料的退出 5.3.1 来料检验工程师根据检验方式转移规则，提出申请，由品质部经理审核，采购部经理确认，生产副总批准后实施。 5.3.2 来料检验工程师根据批准后免检物料取消申请，及时更新《免检物料清单》，并及时发放到相关部门。 流程图 无 相关文件 7.1 Q/HDDG 18.07-2010 《采购控制程序》 7.2 GB/T 2828.1-2012 《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》 相关表单 8.1 《物料免检纳入/取消申请单》 8.2 《免检物料清单》 9 附加说明 本制度由杭州XXXX品质部负责解释和归口管理。 物料免检纳入/退出申请单 申请日期 申请人 申请类别 □纳入 □退出 申请原因 序号 物料编号 物料名称 物料规格 生产厂家 备注 采购部评审 研发中心评审 品质部评审 生产部评审 生产副总批准 免检物料清单 序号 物料编号 物料名称 规格型号 生产厂家 验证方式 备注 编制： 审核： 批准： 1 供应商改进了质量 加严控制时，累计5批不接收 连续10批接收 连续5批或少于5批 中有2批不接收 1.1批发现有不合格； 2.生产不稳定或延迟； 3.我司生产制程中，来料不良率超出目标值； 4.客户投诉或其他要求。 1.1批不接收； 生产不稳定或延迟； 其他认为要恢复正常检验的情况 1.当前转移得分至少40分； 2.生产稳定； 3.品质部经理批准。 1.连续10批检验合格；