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迪信通采购工作流程 （分公司） 采购流程目录 直供机型的采购流程 普通机型的采购流程 资源机型的采购流程 价保流程 价格维护流程 结算付款流程 积压机处理流程 退货流程 换机中心流程 门店库房管理制度 新品采购流程 补货流程 调货流程 地市分公司发货流程 直供机型的采购流程 订货计划： 1.1周期：只供机每周一下午来14天的订单，只公鸡的安全库存量为14天销量。 1.2确认：直供机采购员每周一确认当周到货情况，根据每周实际到货量结合14天销售情况及门店数量增减情况，制定下周要货计划。 1.3审核：直供采购员确定采购计划，由采购部门经理签字确认采购机型和数量，转交销售部门经理确认签字，分管副总审核确认签字。 1.4职工采购人员根据1.3、1.4复核，将订单提交总部。 2.货款支付： 2.1诺基亚：直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据，制作支出凭证，交财务经理审核签字，报总经理审批后付款。 2.2摩托罗拉：按采购订单付款。 3.到货跟踪 3.1 MOTO和NOKIA均为付款后两天内到货（不可抗力除外）。 每周到货后将实际到货情况登记，由总经理签字确认后，传北京迅发留档。 二、普通机型的采购流程 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况，制定下周采购计划。 采购计划量=[(本周销量/7*天)-现库存量] 采购计划制定完成，提交给采购部门经理审核，审核完毕后，经理于下周一回传给各部门品牌负责人。 品牌负责人按照计划参照系统中的全国报价询价，必须以不高于全国最低价采购。 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。 ORACLE进行系统做单，上传到总部采购中心审批。如果是新品，并且是新的供应商，应填写（手机编码申请表见附件）和分公司（供应商编码申请表见附件）。 总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并送到供应商。 采购员根据定会计划结合E商采购分析跟踪到货情况，2天内到货。（厂家无货或者货量不足除外） 2天内没有到货，各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因，再确认新的到货时间，直至商品入库。 三、资源机的采购流程 1．供应商提供资源机信息（款式/功能/价位/付款方式等）给采购部品牌采购员 2.品牌采购员汇总资源机信息交采购经理，采购经理组织销售部经理、市场部经理、部门分店，确认其卖点、价格定位、销量预计，上报分管副总确认。 3.采购经理组织品牌采购员与供应商沟通，确认订购量和采购价格、结算方式，上报分管副总确认。 4.制定采购计划、须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。 5.采购计划审批通过后，通过ORACLE进行系统做单 6.总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并传达到供应商。 7.跟踪货品在下单2日内到达 四、价保流程 1.库存（盘实库）价保按E商库存数据。给予调价保护 2.作业流程： 2.1:品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，上报采购经理，通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。 2.2:品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据，24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 2.3:品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 2.4:品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员。 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量=价保金额 提货价保。厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 作业流程： 3.1:品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、必威体育精装版供货价格。 3.2品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 3.3计算出价保的金额，提交结款人员。 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量=价保金额 五．价格维护流程 1． 厂家或供应商在商品调价时会将调价函以传真方式传到我公 司采购部经理，厂家发完传真后立即与采购经理确认。 2． 采购经理立即通知品牌采购员，品牌采购员收到调价函后先同 Oracle系统内的全国指导价格对比，如无问题同厂家或供应商回复确 认。 3． 品牌采购员将确认后的价格做《价格确认单》，并将新的价格在 询价表上登记留存。 4． 品牌采购员将确认后的价格填写在专用的调价本上，所有机型 每次调价时必须写清楚价格、返利。 5． 品牌采购员将新价格报到销售部经理，一起制定考核价，并 填写到调价本上，销售部经理确认签字。 6. 品牌采购员将审批后的考核价上报ERP小组，填写考核价更 改表并签字。 7. 品牌采购员将考核价更改表交给运营商主管制订新的运营商 套餐价格，然后由运营商主管交给ER