DLG-QP-21(L) 不合格品控制程序TSDLG-QP-21(L) 不合格品控制程序TS.doc

上海德朗能动力电池有限公司 DLG（Shanghai）Power Battery Co.，Ltd 文件编号 DLG/QP-21 文件版本 K 文件页数 共 4 页 编制部门 品保部 不合格品控制程序 编 制 审 核 批 准 盖 章  1. 目的 规范不合格品的处理程序，明确各部门职责，确保本公司之不合格品得到有效的控制，防止不合格品非预期使用或交付。 2. 范围 适用于本公司的各过程的不合格产品的控制。 3. 定义 3.1 不合格品：未满足要求的产品（来料、半成品、成品）。 4. 职责 4.1 品保部：负责进料检验、过程检验、出货检验不合格品的确认、标识、反馈，监督不良品处理处理的过程。 4.2 采购部：负责进料检验及后续过程中发现的不合格物料的协调处理。 4.3 技术开发部：负责拟定过程检验、出货检验中发现的不合格品的处理方式，制作返工/返修作业指导书。 4.4各制造部门：负责车间生产过程中不合格品的标识与隔离，负责不合格品返工/维修作业； 4.5 客服：负责客户端不合格品及退货产品的评审和处理。 4.6各事业部总经理: 负责对不合格品评审结果及处理方法的审批。 4.7 COO：负责圆柱/聚合物事业部报废产品的批准。 5. 程序 5.1 进料的不合格品控制 IQC检验判定不合格，经部门负责人确认后，对不合格品做适当标识，将IQC来料检验报告递交到采购部，具体操作流程参考《进料检验控制程序》，采购部对不合格品可按以下几种方式进行处理： a.特采 由采购部开立MRB申请书，经各部门评审同意后将签署完成之表单交与IQC，IQC依据MRB申请书里的最终处理意见对该批物料进行标识处理，具体操作流程依据《MRB作业管理规定》执行。 b.供方返工 物料不能满足我司使用需求但经过返工可以满足验收标准时，采购可协调厂商至我司返工，返工完成后需要重新送检，IQC判定合格后方可办理入库手续；在紧急情况下厂商可在我司现场返工，返工合格的产品可以直接投入产线使用；若因物料急用且厂商不能至我司返工时，可以申请由我司生产部门代理返工作业，返工结束后由返工部门填写工时转嫁单交与采购，并将不良品退还，由采购负责和供应商协调费用扣除事宜。 c.退/换货 需要做退/换货处理的不合格品，由采购部负责和供应商协调退/换货。 5.2 制程中不合格品控制 5.2.1不合格物料的控制 5.2.1.1当制程中发现不合格材料时，由IPQC确认并标识隔离并通知QE和SQE对不合格材料进行再次确认，当确认属材料不良时，由生产部门填写不合格材料报告单交与技术品保审核，无法继续使用的物料由物料员办理不合格物料退库手续。 2.2.1.2退库的不合格物料由仓管搬运至待处理区，做好标识后通知采购进行处理，采购根据不合格材料报告单对不合格材料进行相应处理，处理方式同5.1 。 5.2.2不合格产品的控制 5.2.2.1 制程作业过程中发现的不良品由制造部进行标识并隔离放置，并通知IPQC进行复检确认，确认后对不良品进行标识，最后统一由部门处理。 5.2.2.2 IPQC在首检、巡检过程中发现的不良品由IPQC标识隔离，处理方式同5.2.2.1。 5.2.2.3转序抽检过程中发现不良率达到拒收标准后，IPQC对不良品做标识后还原包装，对该批产品做标识并开立返工/返修通知单给制造部门。 5.2.2.4制造部门可以按照以下方式对不良品进行处理： a.返工/返修：返工/返修后的产品务必要经过IPQC再次确认后方可流转； b.特采使用：达到特采条件时可由PMC开立MRB申请书，得到批准后知会IPQC按照最终的处理意见放行；此条款适用于客户让步接收的成品不良品的处理，但必须要取得客户的授权。 c.报废处理：不能满足上述两种处理方式的不良品由生产部门开立报废单申请报废，将填写完整的报废单交给仓库处理。 5.3 OQC检验不合格品控制 经OQC检验判定不合格时，对该批产品做相应标识，并开立返工/返修通知单给生产部门，不合格品的处理方式同5.2.2.4。 5.4 客户投诉退货的控制 对于客户投诉退货的处理具体按《客户投诉处理流程》及《客户退换货控制程序》文件执行。 5.5 仓库盘点发现不合格品的控制： 5.5.1不合格物料的控制 仓库盘点发现不合格材料时，通知IQC进行确认后填写 不合格材料报告单，将其存放于待处理区，IQC对物料作好标识，按2.2.1.2处理。 5.5.2不合格产品的控制 仓库盘点发现不合格产品时，通知IPQC确认后进行标识，由IPQC或OQC开立返工/返