DSB7-23-2010生产提供过程控制程序DSB7-23-2010生产提供过程控制程序.doc

大连船舶重工 集团有限公司 质量管理体系文件 程 序 文 件 文件名称：生产提供过程控制程序 文件编号：DSB7-23-2010 生效日期：2010-04-01 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期：. 批准/日期：..大连船舶重工集团有限公司 DSB7-23-2010 质 量 管 理 体 系 文 件 代 替 生产提供过程控制程序 DSB7-23-2006 1 目的和范围 对生产提供过程进行控制的目的是确保产品符合设计和开发的要求，并实现策划的安排。 本文件规定了舰船产品提供过程，包括关键过程和特殊过程的控制要求。 本文件适用于企业生产提供各过程，包括关键过程和特殊过程的控制。 2 引用标准 GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 质量管理体系 要求 GJB 9001B-2009 质量管理体系要求 GJB 467－88 工序质量控制要求 3 术语和定义 本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的术语和定义及下述定义。 3.1 关键过程 对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。 3.2 特殊过程 直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。 3.3 过程控制点 对过程的某些质量特性或因素进行重点控制的环节。 4 职责 4.1 设计所 a) 负责确定关键件（特性）和重要件（特性），编制“关键过程明细表”和相关的工艺规程； b) 负责焊接工艺评定试验，提供焊接工艺文件，并监督实施。 4.2 质量管理部 负责对生产过程进行监督检查，并组织审核。 4.3 生产单位 关键过程和特殊过程所在部门应按DSC-27-2010《工序控制点管理办法》的要求设置部门级过程控制点，按过程控制的要求执行并记录实施结果，实施控制。 控制程序 5.1 生产过程控制的基本要求 5.1.1 技术文件的控制 5.1.1.1 生产现场所使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件（含数控、程序软件）、质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、清晰，文实相符。 5.1.1.2 工艺文件中检验工序，应经质量管理部会签。 5.1.1.3 军工产品重要工艺的编制和更改发布前要经驻厂军代表会签。 5.1.2 作业指导书的控制 对于过程策划中确定的方法，如果没有文件难以保证质量时，应编制作业指导书并提供给操作人员使用。 5.1.3 器材的控制 5.1.3.1 转入本工序的器材必须是合格产品。 5.1.3.2 代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。 5.1.4 设备、工艺装备、监视测量设备的控制 5.1.4.1 工序使用的设备、工艺装备，监视测量设备必须符合工艺规程规定。 5.1.4.2 设备、工艺装备必须按规定维护保养，监视测量设备必须进行周期检定，并保持其精度。 5.1.4.3 新制成或返修后的设备、工艺装备、监视测量设备必须经过试用或鉴定，确认能保证产品质量后，方可正式投入使用。 5.1.4.4 当产品质量特性需要由设备、工艺装备的精度提供保证时，其精度必须满足产品要求。 5.1.4.5 大型、精密及数控加工设备，在安装、调试合格后，必须进行试加工检查，确认能保证产品质量时，方可正式投入使用。 5.1.4.6 标准工装或产品实样，必须鉴定合格后，方可作为制造工艺装备或验收产品的依据。 5.1.5 人员的控制 5.1.5.1 新上岗或调换工种的操作人员及检验、测试人员，必须经过相应工种的“职业资格”和质量管理基础知识的培训。检验人员经考核合格后，必须持有资格证书和集团颁发的质量印章，方可上岗工作。 5.1.5.2 操作人员必须熟悉和掌握本工序的技术要求，并严格遵守工艺纪律（执行工艺规程、工序过程质量控制要求，安全操作流程）。 5.1.6 环境的控制 5.1.6.1 工作场地的环境条件，应符合技术文件、标准的规定，以保证产品质量所需的环境要求。 5.1.6.2 成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定的位置；不合格品应分别隔离。生产现场应符合文明生产的要求。 5.1.6.3 认真执行预防多余物的保证措施，防止产品中出现多余物。 5.1.