库房保管制度 2.docVIP

库房保管制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保正确收贮和发放；确保不合格的原材料和成品不入库、不发出；贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于原辅材料、包装物、成品、半成品库的管理。三、内容 1、原辅材料库保管员负责原辅材料的收、发、管工作；包装物库保管员负责包装物的收、发、管工作；成品库保管员负责成品的收、发、管工作；半成品库保管员负责半成品的收、发、管，以及不合格品的处置工作。 2、入库2.1原辅材料的入库。2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按相关规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经索证验证不合格的，通知采购供应部进行交涉或按照不合格处置办法进行处置。2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。2.1.3采购供应部开具“采购收料通知单”及质检部“检验合格报告”交库管员作为收货入库凭证。2.2成品入库2.2.1成品入库前由质检部先行检验，检验结论为“合格”的产品生产部门会同质检员到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓库保管员应按照质检部提供的当班检验合格报告，检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3半成品入库 半成品库库管员负责半成品入库工作；库管员应检查核半成品的品名、等级、数量等相关信息，进行审核登记入库，办理相关入库手续。2.3.1原酒和待装半成品，分别建立原酒和待装半成品台账。原酒入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、级别、数量和入库日期以及酿造信息，分级、分类存放，根据贮存作业指导书及时完善贮存记录。2.3.2待处置不合格品作出标识、登记，分别存放，处置完成后，归类贮存。2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.4包装物入库 2.4.1包装物库保管员负责包装物的入库管理。 2.4.2包装物货物到厂后，保管员应查验该批次包装生产厂家、规格型号、数量及相关证明材料，报质检部检验，根据质检部合格检验报告及质量样品等验收入库。 2.4.3建立台账，详细记录物资生产厂家、数量规格、质量标准、入出库等相关信息。3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。 3.1.1库房应配置防鼠板、防虫板及消防器具，防火防盗，并经常清扫，保持环境清洁卫生。 3.1.2库房应专库专用，严禁存放有毒有害物品及杂物。严禁非工作人员出入。 3.1.3原酒及半成品贮存应存放于相适应的容器内，根据贮存作业指导书进行操作。 3.1.4合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；3.4成品按生产日期、批次码放，高度不得超过8层；3.5原材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数；小桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4、出库 4.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。4.2原料库库员每天按《领料单》上原料的实际数量备料、发放，发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。4.3技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料。4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、发放原材料、或成品，发放时应做到：4.5.1认真核对《领料单》或《出库单》、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；