QD-CX0201记录一览表讲述.doc

记 录 一 览 表 审定日期：2013年06月01日 页次： 序号 记 录 名 称 编 号 填写部门 一式几份 送 达 部 门 归档时限 保存期 限 1 管理评审计划表 TX-JH-QM5001 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 两年 2 质量目标完成情况考评表 TX-QR-QM2001 各职能部门、管理处 两份 品质部 一年 两年 3 管理评审报告 TX-QR-QM5001 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 两年 4 体系文件和资料持有、控制、发放登记表 TX-QR-CX0101 品质部 一份 / / 永久 5 文件更改申请表 TX-QR-CX0102 文件更改申请部门 两份 品质部 / 永久 6 质量管理体系修改评估表 TX-QR-CX0103 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 五年 7 记录一览表 TX-QR-CX0201 品质部 六份 各职能部门、管理处 / 永久 8 过期记录处理登记表 TX-QR-CX0201 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 五年 9 内部体系审核实施计划 TX-JH-CX0301 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 两年 10 内审现场检查表 TX-QR-CX0301 品质部 一份 / 一年 两年 11 内审首次末次会议签到表 TX-QR-CX0302 品质部 一份 / 一年 两年 12 内审不合格报告 TX-QR-CX0303 各职能部门、管理处 一份 / 一年 两年 13 内部体系审核总结报告 TX-QR-CX0304 品质部 六份 各职能部门、管理处 一年 两年 记 录 一 览 表 审定日期：2013年06月01日 页次： 序号 记 录 名 称 编 号 填写部门 一式几份 送 达 部 门 归档时限 保存期 限 14 纠正及预防措施报告 TX-QR-CX0601 品质部、管理处 两份 分包方 一年 两年 15 服务信息记录表 TX-QR-KF2-0101 综合部 一份 / 一个月 两年 16 内部服务信息记录表 TX-QR-KF2-0102 综合部 一份 / 一个月 两年 17 周信息汇总报告 TX-QR-KF2-0103 综合部 一份 / 一个月 两年 18 月信息评审报告 TX-QR-KF2-0104 综合部 一份 / 一年 两年 19 业主（住户）投诉报告单 TX-QR-KF2-0201 综合部 一份 / 一个月 两年 20 月投诉信息汇总表 TX-QR-KF2-0202 综合部 一份 / 一年 两年 21 派工单 TX-QR-KF2-0301 综合部 一份 / 一个月 两年 22 小区物品出入核验单 TX-QR-KF2-0401 综合部 一份 / 一个月 两年 23 管理处 年宣传、告示栏出版登记表 TX-QR-KF2-0501 综合部 一份 / 一年 两年 24 费用催收通知单 TX-QR-KF2-0601 综合部 两份 小区业主 一年 两年 25 大宗欠费催缴措施报告 TX-QR-KF2-0602 综合部 两份 品质部 一年 两年 记 录 一 览 表 审定日期：2013年06月01日 页次： 序号 记 录 名 称 编 号 填写部门 一式几份 送 达 部 门 归档时限 保存期 限 26 管理处办公室值班记录表 TX-QR-KF2-0701 综合部 一份 / 一个月 两年 27 业主（住户）装修施工申报表 TX-QR-KF3-0101 综合部 一份 / 一个月 永久 28 装修重要提示单 TX-QR-KF3-0102 综合部 两份 业主 一个月 永久 29 暖气、防水及其它测试确认单 TX-QR-KF3-0103 工程部 一份 / 一个月 永久 30 装修巡查记录表 TX-QR-KF3-0104 综合部 一份 / 一个月 永久 31 违章装修整改通知书 TX-QR-KF3-0105 综合部 两份 业主 一个月 永久 32 室内装饰装修管理协议书 TX-QR-KF3-0106 综合部 两份 业主 一个月 永久 33 室内装修保修及环境卫生承诺书 TX-QR-KF3-0107 综合