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征求意见表
项目名称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目 征求意见内容 《业务流程目录》（征求意见稿） 征求意见人员 部门： 姓名： 职务：
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签字: 2012年 8 月14 日
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项目名称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目 征求意见内容 《流程图与控制矩阵》（征求意见稿） 征求意见人员 部门： 姓名： 职务：
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签字: 2012年 8 月14 日
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项目名称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目 征求意见内容 《业务层面风险数据库》（征求意见稿） 征求意见人员 部门： 姓名： 职务：
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签字: 2012年 8 月14 日
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项目名称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目 征求意见内容 《公司层面风险清单及风险成因分析表》（征求意见稿） 征求意见人员 部门： 姓名： 职务：
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签字: 2012年 8 月14 日
征求意见表
项目名称 青海京能建设投资有限公司内控体系建设项目 征求意见内容 《缺失制度与制度缺陷分析汇总》（征求意见稿） 征求意见人员 部门： 姓名： 职务：
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签字: 2012年 8 月14 日
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