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受控文件清单 编号：HLZ-QE-JL-001 序号 文件名称 文件编号 版本号 适用部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 文件发放（回收）登记表
编号：HLZ-QE-JL-002
序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 接收部门 发放人 接收人 发放日期 备注
文件变更申请表 编号：HLZ-QE-JL-003 申请更改部门： No. 文件名称 版 号 文件编号 更改条款 更改原因： 更改为： 申请人： 年 月 日 文件发布部门意见： 部门主管： 年 月 日 领导意见： 领导签字： 年 月 日 备注： 签字： 年 月 日 文 件 销 毁 登 记 表
编号：HLZ-QE-JL-004
文件名称 编号 版本 份数 销毁原因：
申请人： 日期： 所在部门
签名： 日期： 文件保管部门意见：
签名： 日期： 管理者代表意见：
签名： 日期： 文件销毁记录：
销毁人： 监销人：
签名： 日期：
文 件 借 阅 登 记 表
编号：HLZ-QE-JL-005
序号 文 件 名 称 和 编 号 归还时间 借阅人/日期 归还签收/日期
记录清单
编号：HLZ-QE-JL-006 序号 编号 名称 保存期限 主管部门 使用部门 备注 法律、法规与其他要求清单
编号：HLZ-QE-JL-007
序号 名 称 相关部门 备 注 合规性评价记录
编号：HLZ-QE-JL-008 序号 法律法规及
其它要求 现状符合性描述 公司对应
活动 评估人: 批核人:
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