2014计财科廉政风险防控措施登记表.docVIP

岗位廉政风险防控措施登记表（一） 单位（盖章）： 填表日期：2011年9月6日 岗 位 名 称 财务科 长 岗位 责任人 吴峰 所在 部门 计划财 务 科 类 别 岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 思想道 德方面 工作存在畏难情绪，抱怨工作辛苦，工作不主动，不能将自己的全部精力投入到工作中。要加强政治理论和业务知识学习，不断加强自身修养，端正工作态度。 岗位职 责方面 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假、私自报销个人开支。 4、不按照规定管理、使用票据。 5预算收支管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。 要严格遵守《会计法》和财经纪律，合理安排预算。 管理制 度方面 借款管理制度不严，导致往来款项长期挂账，甚至成为坏账；资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确不到位；审核把关不严，导致上报文书资料和报表出现严重失误。要建立和完善相关工作制度，提供制度的可操作性，保障各项制度的有效运行。 外部环 境方面 生活不健康，情趣不高雅，不正当的私人关系，亲属违反乱纪贪污腐败或者直接收受钱财，干涉日常工作事物。要严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证的真实有效 其他 方面 对不正之风没能制止。 有攀比心理。 外界影响直接的工作能力。 要增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线。 省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室 部门廉政风险防控措施登记表（二） 单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校 填表日期：2011年9月6日 部 门 名 称 计划财 务科 负责人 及职务 吴岩峰 科长 类 别 部 门 廉 政 风 险 防 控 措 施 部门职 责方面 认真贯彻执行会计及各项法规，编制财务预算和财务决算，负责单位财务的日常业务核算，负责全面实施财务会计规范管理、组织会计核算，加强国有资产监管，做好内外协调工作。 1、认真学习理论知识、业务技能，提高工作能力。 2、履行岗位职责，坚持原则。 管理及业务流程方面 擅自扩大和削减经费预算编制，改变专项资金用途，违反政府采购规定，善自处置国有资产，工作失误导致上报资料报表不真实、准确、完整。做好预算编制，严格按管理制度要求，对工作抱着认真、准确的态度。 制度机 制方面 制度制订不够科学、严谨，缺乏时效性可操作性不强。缺乏相互支撑相互制约，约束力和监督力的作用不明显。 1、遵守廉政保证金等各项规章制度。 2、认真遵守党风廉政建设责任制。 3、认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。 外部环 境方面 社会风气、亲朋好友不良思维的影响，以至干预日常工作. 认识到正确的人生观、价值观、权利观，弘扬正气，加强自身修养。 其他 方面 省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制 单位廉政风险防控措施登记表（三） 单位（盖章）： 填表日期： 年 月 日 单 位 名 称 负责人 及职务 类 别 单 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 议事决策及 执行方面 （三重一大） 管理及业务流程方面 制度机 制方面 外部环 境方面 其他 方面 省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制 廉政风险防控措施统计汇总表（四） 填表单位： 填表日期： 年 月 日 项 目 岗 位 部 门 单 位 合 计 廉政风险 防控措施（条） 廉政风险 防控制度（项） 优化流程图（个） ———— 实施项目管理（项） 填表人： 主管领导： 省委加强林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制 岗位廉政风险防控措施登记表（一） 单位（盖章）：齐齐哈尔林业学校 填表日期：2011年9月6日 岗 位 名 称 会计 岗位 责任人 张伟 所在 部门 计划财 务 科 类 别 岗 位 廉 政 风 险 防 控 措 施 思想道 德方面 会计人员有时受管理者的干预，被迫作假账，否则其自身利益将受到威胁。当前的环境下，会计人员与领导之间的地位相差悬殊，受其制约，缺乏独立的地位，被迫作假往往是不得已而为之。加强财务法规学习和理论基础。 做到从思想上重视、业务上熟练，为财务廉政防范打下坚实基础。