2014质保体系鉴定评审记录表体系总表 .docVIP

企业名称： 受理编号： 鉴定评审项目 鉴定评审要点 鉴定评审记录 结果 1. 质量管理体系总要求 1.1质量保证手册 1.1.1企业应当结合受理的许可项目特性和本单位实际情况，建立质量保证体系。 1.1.2质量保证手册 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容： (1)术语和缩写； (2)体系的适用范围； (3)质量方针和目标； (4)质量保证体系组织及管理职责； (5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 1.2程序文件(管理制度) 程序文件（管理制度）满足质量保证手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。 1.3作业(工艺)文件和质量记录 作业(工艺)文件（通用或者专用）和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。 2. 管理职责 2.1质量方针和目标 质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求： (1)符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求； (2)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； (3)质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核。 2.2质量保证体系组织 根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。 2.3责任人员职责、权限 规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为在管理层中成员且具有与所许可项目专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。 任命质量控制系统（如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、无损检测、检验（试验）、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员，明确各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限，质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。 2.4管理评审 每年至少应当对特种设备质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。 3. 文件和记录控制 3.1质量保证体系所要求的文件应予以控制。 3.1 .1文件控制程序应确定受控文件的类别，及文件的编制、审批、标识、发放、借阅、更改、回收、存放及其销毁，其中外来文件还应有收集、购买、接收等控制要求。 3.1.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。 3.1.3 文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。 3.1.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本 3.1.5 文件应清晰、易于识别。 3.1.6 作废文件应进行适当的标识。 3.1.7 外来文件应能得到识别，并控制其分发。 3.2企业应对记录进行控制 3.2.1 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、填写、收集、归档、贮存、保管、检索、保存期限和处置所需的控制。 3.2.2应在使用处可获得相关受控记录表格的有效版本。 3.2.3记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。 3.3 法规、安全技术规范与标准 查阅相关法规、安全技术规范与标准明细表，审查申请单位所持相关法规、安全技术规范及其相应是否齐全、完整，并为有效版本。 4、 合同控制 4.1企业应确定并评审顾客对产品的要求。 应建立合同评审的控制程序，以明确顾客对产品的要求、合同评审的内容、评审要求、合同的签订、合同的变更等控制要求。 ⑴所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定； ⑵合同的签订、修改、会签按程序审批； ⑶按规定对合同进行了评审，评审的结果应予以记录并保存。 5、 设计控制 5.1设计控制程序文件 企业应编制设计控制程序，设计控制的范围、程序、内容如下： (1)设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（如设计任务书等）； (2)设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； (3)按照