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北京凯必盛自动门技术有限公司
ZGW--003 版本C
质量信息管理办法
编 制：
审 核：
批 准：
实施日期：
目的
质量信息是促进企业对产品质量不断改进和完善的重要来源，也是企业不断改善服务质量，满足客户要求的途径。及时、有效地对质量信息进行反馈和处理，不仅是维护客户利益的需要，也是增强企业信誉的需要。
适用范围
本管理办法适用于凯必盛公司质量体系内各部门。
职责
3.1理部是质量信息的归口管理部门，负责质量信息管理办法的制定、质量信息的收集汇总以及纠正预防措施效果的跟踪验证。
3.2 运营中心是外部质量信息的接收部门，负责在接收外部质量信息时对信息内容进行核实、确认。 在质量信息处理完成后，对维修结果进行跟踪验证，并将结果反馈给质量管理部。
3.3技术部负责对外部质量信息中提出的问题进行分析，给出处理意见。
3.4公司各部门发现质量问题时，内部问题根据情况填写《不符合处置单》、《工作单》将问题反馈到上级主管及质管部由其协调解决。外部问题由客服填写《质量信息反馈单》，跟踪处理。
3.5公司内其它部门是质量信息的反馈部门，负责质量信息的收集、反馈以及落实与本部门相关的纠正和预防措施。
4. 质量信息的分类
按信息来源划分为：
外部质量信息
客户正在使用的保内或有维保合同的产品配件更换；
保外产品的客户购买的配件；
客户的电话和投诉信息；
内部质量信息是指公司质量体系内各部门对开发设计、生产制造、工程安装和售后服务过程中质量问题的反馈。
外部质量信息处理流程图
6. 外部质量信息处理流程
6.1各分支机构维修人员将要反馈的维修信息内容填写在《质量信息反馈单》上，并传真至运营中心。
6.2运营中心负责核实维修人员反馈信息的真实性和准确性,并由相关负责人签字确认，确认后移交质量管理部。
6.3质量管理部根据《质量信息反馈单》反馈的信息内容，转交技术部相应负责人进行处理。处理完毕将《质量信息反馈单》移交质量管理部。
6.4质量管理部负责人对《质量信息反馈单》内容及技术处理意见进行确认并签字。对质量异常问题，质量管理部确认该类质量问题的职能管理部门，发出《纠正预防措施单》并追踪改善的有效性。
6.5生产部负责人对《质量信息反馈单》内容及处理意见进行确认并签字。
6.6财务部负责人对《质量信息反馈单》中此次维修判定是否收费。
6.7在对《质量信息反馈单》中此次维修相关事宜的判定有疑义时，可以申请公司领导仲裁。
6.8质量管理部将处理完毕后《质量信息反馈单》复印二份，返回运营中心和配件调度。并由相关人员签字确认。配件调度按《质量信息反馈单》内容进行处理。
6.9运营中心负责对每一张《质量信息反馈单》的维修结果进行跟踪验证，并由维修人员填写《质量信息反馈单》中的“维修情况”一栏，于维修结束的一个工作日内传真回运营中心，运营中心转交质量管理部进行汇总分析。
7. 内部质量信息处理流程
7.1公司各业务部门发现产品质量问题时，首先要对问题进行确认，当确认是由于产品设计、加工等问题影响本工序的生产或使用，应填写内部《不符合处置单》上报本部门主管及质量管理部，要求将产品质量问题描述清楚,并由反馈人签字。《不符合处置单》转到质量管理部时应办理签收手续。
7.2严禁将发现的产品质量问题不上报而自行处理，此种情况一经发现按违反公司操作流程处理，当不具备上报条件时可在问题处理后再将问题上报主管领导。
7.3质量管理部在接到《不符合处置单》后应在1小时内到达现场，与有关部门主管共同分析原因，如经初步分析确认需技术部支持则由质量管理部将《不符合处置单》转技术部门签收，技术部门应在2小时内到达现场。
如反馈问题属严重质量事故在上报上级主管、质量管理部的同时应直接上报总监、副总经理或总经理。
《不符合处置单》经分析确认应归属责任部门解决的，由质量管理部将《不符合处置单》传送到相关部门签收，责任部门根据《不符合处置单》反馈的内容进行确认，如问题属实应在《不符合处置单》签收后1小时内到达现场确认，并进行返工修理或其它补救措施。对报废需重新加工领用的物料由技术部评审、质管部质检员在领料单上签字后方可到库房办理出
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