2014质量管理体系评价.docVIP

质量管理体系评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1．质量管理体系的基本要求 企业应建立适合D级压力容器制造的质量保证体系并贯彻实施 1．1应有明确的质量方针和质量目标的书面文件，并经企业主要负责人批准； 1．2应编制了质保手册，内容应包括： 质量管理体系覆盖的范围； 包括或引用质量体系程序，并概述质量体系文件的结构； 1．3编制了符合D级压力容器制造的、并与既定的质量方针一致的程序文件，至少应包括： 文件与资料控制程序； 设计控制程序； 采购与材料控制程序； 工艺控制程序； 焊接控制程序； 热处理控制程序； 无损检测控制程序； 理化检验控制程序； 压力试验控制程序； 其它检验控制程序； 计量与设备控制程序； 不合格品控制程序； 质量改进； 人员培训； 执行压力容器制造许可制度的规定； 审查企业提供的正式文件和与企业主要负责人或管理者代表座谈了解评审要点所规定的内容。 1．不符合---- 未按要求建立质量管理体系； 未制定质量方针和质量目标； 未提供质保手册； 缺少规定的程序文件； 2．需要整改---- 除上述情况以外的其它未满足要求的情况。 1．4编制了质量管理所需要的各种表格，表格应标准化、文件化； 1．5应有正在贯彻执行的、合理设置质控点的质量计划； 2．管理职责 职责与权限 2．1应有经企业主要负责人批准的，明确企业机构及职能分配的文件； 2．2应有经企业主要负责人批准的，明确企业内部各岗位人员的职责、权限的文件； 2．3各岗位有关人员应了解其职责； 检查企业提的提交的正式文件；与管理者代表、各岗位有关人员集中或分别座谈，了解其职责及履行情况。 1．不符合---- 无文件规定各岗位人员的职责、权限； 各岗位人员不了解其职责、权限； 2．需要整改---- 除上述不符合外的其它未满足要求的情况。 管理者代表评审 2．4应有经企业主要负责人批准的，指定管理者代表并明确其职责与权限的文件； 2．4管理者代表应了解并履行了其职责与权限； 3．文件和资料控制 企业应制定文件和资料的控制程序 3．1应制定文件和资料的控制规定，至少应包括： 编制、会签、发放、修改、回收、保管等。 3．2应确保各有关部门使用必威体育精装版版本的受控文件； 3．3文件应清晰、易于识别； 3．4外来文件应能得到识别，并控制其发放； 检查文件控制程序；分别在文件保管和使用部门各抽3~5种文件检查程序执行情况。 1．不符合---- a）文件控制程序不符合要求； b）文件的会签、发放、回收、修改未按程序执行； 2．需要整改---- 除上述不符合外的其它未满足要求的情况。 4．设计控制 企业应制定设计控制程序 4．1设计部门各级人员的职责应该有明确的规定应制定原材料及外购件保管的规定，包括关于存放、标识、分类等要有明确的规定；应制定原材料库房存放措施的规定；应制定关于材料发放的管理规定，包括材料的领用、代用等；应制定材料标记移植管理规定，包括加工工序中的材料标识移植和余料处理等制定工艺文件管理的规定，包括工艺文件的编制、发放、更改、审批等应有明确的规定应制定压力容器产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡（或作业指导书）应有主要受压部件的工艺流程图和指导作业人员的工艺文件（作业指导书）的规定应有焊材的订购、接、检验、贮存、烘干、发放、使用和回收的管理规定有效实施焊材管理规定焊工培训、考核和焊工焊接档案管理的规定定适应压力容器产品需要的焊接工艺评定（PQR）、焊接工艺指导书（WPS）或焊接工艺卡，并应满足技术规范的要求应有验证焊接工艺评定的管理规定和焊接工艺指导书（WPS）分发、使用、修改的程序和规定保合格焊工从事受压元件焊接工作的措施，并制定焊工资格评定及其记录（WPQ）的管理办法，同时规定了产品焊缝的焊工识别方法，并能有效实施定焊缝返修的批准及返工后重新检查和母材缺陷补焊的程序性规定应有对主要受压元件施焊记录的规定c) 未制定焊接工艺评定； 没有主要受压元件的施焊记录； 2．需要整改---- 除上述不符合外的其它未满足要求的情况。 8．热处理控制 企业应制定热处理管理规定 8．1应制定热处理工艺文件的管理规定，包括对热处理工艺文件的编制、审批、使用、分发、记录、保存等应制定热处理的质量控制管理规定热处理分包时，应有分包管理规定，至少应包括对分包评价规定和对分包项目质量控制的规定热处理工艺文件的热处理的质量控制管理c) 热处理分包管理应制定无损检测质量控制规定，包括对检测方法的确定、标准规范的选用、工艺的编制批准、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理等应编有无损检测的工艺和记录卡。并且能满足所制造产品的要求。应制定无损检测人员资格管理的规定。无损检测分包时，应有分包管理规定，至少应包括对分包方评价规定和