(某大型地产公司动态成本管理月报.docVIP

*******成本月报 （第一期） 目 录 一、动态成本概述 2 1、各在建项目动态成本情况 2 1.1、***全案动态成本 3 1.2、***一期动态成本 4 1.2.1***一期动态成本原因分析（风险预警提示）： 4 1.3、***二期动态成本 5 1.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警提示）： 5 1.4、***一期动态成本 5 1.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警提示）： 6 2、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比） 7 2.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 7 2.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 8 2.3、LOFT对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 9 2.4、车库对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 10 二、土地费用分析 11 三、招标合同配合方面 12 四、工作大事记 12 五、政策资讯（包括当地对项目成本产生一定影响的政策变化、主要建筑材料价格及劳动力成本波动信息等） 13 本月成本月报概况 （第一期月报） 为促进***公司成本管理精细化、标准化，并将成本工作前置，现合约审算部发布2014.11月份（第一期）成本月报。 本成本月报旨在关注公司成本相关一切信息，及时总结成本管理工作，动态反应成本管理状况，及时为公司提示成本管理风险，从而系统提高成本管理水平，本月报涵盖在建项目***一期、***二期、***一期。 一、动态成本概述 1、各在建项目动态成本情况 备注：统一集团口径，可售面积=地上可售面积+地下有产权车库面积 1.1、***全案动态成本 1.2、***一期动态成本 1.2.1***一期动态成本原因分析（风险预警提示）： A、总包（科目D.2）： B、电梯（科目D.6）： 目前预计招标金额2857万，目标成本2835万； 原因分析：因交付效果需要等原因略超开发大纲。 1.3、***二期动态成本 建筑面积 305519平方、可售面积235073平方、可售比例：77% 动态成本如下表： 1.3.1***二期动态成本原因分析（风险预警提示）： ***二期开发大纲景观费用可用金额3830万元； 结合集团下发景观限额指标： 6#地块650元/平方、1、2地块500元/、（含时花、景观及家具、消防车道绿化等） 根据以上数据及预估变更5%倒推算 在限额设计内景观区域面积预警不能超：55976平方 1.4、***一期动态成本 建筑面积：143392平方、可售面积： 136982平方、可售比例：95% 动态成本如下表： （2014.12.2周二反馈，本周暂无统计完毕） 1.4.1***一期动态成本原因分析（风险预警提示）： 1、鉴于土石方工程属于各项目造价控制重点难点，合约部已加强现场收方影像资料存档，总分包开挖界面合理规划，严控目标成本； 2、近期在外立面方案前期阶段合约部会加大方案测算力度，合约部需与设计部加强方案联动做到目标成本合理可控；  2、同类产品成本分析对比（含新项目同类业态对比） ★重点比较***与***一二期 （住宅、商业、LOFT、车库三种业态） 2.1、住宅对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类）：***超高层（35层）住宅 ＜ ***二期住宅（32层） 约100元/平方； 原因分析：在住宅售价无法拉伸前提下，部分成本分摊尽量分摊至其他溢价高业态同时可以做到合理避税； 2.2、商业对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类）：***项目商业地价外开发成本（目标成本水平）居于***商业目标成本区间值范围内； 2.3、LOFT对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注：以上数据显示比较（成本B类~H类）：***项目LOFT地价外开发成本（目标成本水平）高于***LOFT目标成本区间值范围内 (原因是从合理避税前提下，部分成本分摊到本业态达到合理避税)； 2.4、车库对比（***一二期与***销售均价与全成本明细对比）： 备注： 以上开发成本数据显示比较（成本B类~H类比较）：***项目车库＞***车库 （原因分析：主要是消化部分地上成本达到合理避税的目的）； 二、土地费用分析 三、招标合同配合方面 四、工作大事记 （包括但不限于项目土地获得、目标成本编制、重大规划调整、公司内部审计、人员交流等内容） 本月工作重点： 1、配合招采完成***地块三、四、五总包招标工作； 2、联动各部