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XXX培训机构 商 业 计 划 书 二零一五年七月目录 第一章 执行摘要 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目简介 1 1.3 商业模式 1 1.4 盈利模式 2 1.5 市场分析 2 1.6 战略规划 2 1.7 融资需求 2 1.8 投资效益 3 第二章 市场分析 4 2.1 少儿培训行业分析 4 2.2 艺考培训行业分析 6 2.3 市场分析 7 2.3.1 目标市场定位 7 2.3.2 市场容量 7 2.4 竞争对手分析 8 第三章 产品与服务 9 3.1 核心价值 9 3.2 少儿培训服务 9 3.3 艺考培训服务 13 3.4 产品优势 13 第四章 商业模式 14 4.1 项目定位 14 4.2 商业模式 14 4.3 盈利模式 14 第五章 战略规划 16 5.1 核心竞争力 16 5.1.1 优质的师资资源 16 5.1.2 优秀的管理团队 16 5.1.3 一流的硬件设施 16 5.2 战略目标 16 5.3 发展规划 17 第六章 营销策略 18 6.1 价格策略 18 6.2 推广策略 18 6.2.1 线下推广 18 6.2.2 线上推广 18 6.3 渠道策略 19 第七章 投资计划 20 7.1 投资金额 20 7.2 资金使用计划 20 7.3 退出机制 20 第八章 财务分析 22 8.1 财务假设 22 8.2 财务预测 22 8.2.1 收入预测 22 8.2.2 成本预测 23 8.2.3 利润预测 24 8.2.4 财务现金流量预测 24 8.3 财务评价 25 第九章 风险控制 26 9.1 竞争者进入风险 26 9.2 同质化风险 26 9.3 价格风险 26 9.4 挖角风险 27 9.5 在线教育竞争风险 27 第一章 执行摘要 1.1 项目名称 1.2 项目简介 1.3 商业模式 1.4 盈利模式 1.5 市场分析 1.6 战略规划 1.7 融资需求 1.8 投资效益 第二章 市场分析 2.1 少儿培训行业分析 少儿教育市场是一个潜在的大市场，近两年来，中国教育市场迎来了培训行业投资高峰期。除去风险投资商的青睐，国际教育集团参与度也在提高。而对于普通投资者来说，投资教育的渠道也在不断增多。中国教育培训领域的市场空间巨大。统计数据显示，教育支出在中国已经超过其他生活费用成为仅次于食物的第二大日常支出。 2014年我国城市家庭中，35%家庭对孩子课外教育支出费用在500-1000元/月，大于1000元/月的家庭占到10%。按照每个少儿500元/月计算，我国少儿培训行业市场规模达1000亿元。 图2-1 2014年城市家庭课外教育支出情况 （2）生源情况 2014年，我国0-12岁婴幼儿和少儿数量在2.6亿左右，0-3岁婴幼儿数达7000万，3-6岁7000万，6-12岁少儿1.2亿人。在参加少儿培训的具体年龄调查中，6-12岁的比例为66%，3-6岁的孩子比例为49%，与去年的57%差距不大；其次是1岁-3岁的孩子，比例为27%，周岁以内就开始参加早教班的孩子占比8%。 图2-2 我国0-12岁婴幼儿与少儿数量情况 （3）选择因素及盈利情况 就少儿培训机构的选择而言，62%的消费者认为性价比和学习效果最重要，28%的人认为环境舒适、安全是第一位，10%的人认为离家近、方便是首要考虑的。我国少儿培训行业毛利率以及净利率较高，毛利率达到45%，净利率达30%。 图2-3 少儿培训机构选择因素情况 2.2 艺考培训行业分析 根据国家统计局数据，截至2014年底，我国艺术培训行业的产值已达430亿元的规模，并且正以每年30%以上的速度迅速增长。未来五至十年，艺术教育市场将发展到上千亿元的规模。音乐、舞蹈、美术是艺术培训行业的主力军。以2014年市场规模为例，舞蹈培训市场规模达到124.7亿元，占到了中国艺术培训行业规模的29%，音乐培训市场规模达到120.4亿元，占到了中国艺术培训行业规模的28%，美术培训市场规模达到118.25亿元，占到了中国艺术培训行业规模的27.5%。 图2-4 艺术、舞蹈、音乐、美术培训规模预测示意图 调查显示，在众多艺术培训项目中，家长最希望孩子接受的是乐器、舞蹈、美术类培训，分别占30.59%、26.91%、21.81%，在全部培训项目中占到近八成。 在众多繁杂的社会艺术类培训机构中，少年宫或行业协会开办的培训机构是家长们最希望把孩子们送往的培训机构，占33.23%；选择离家近的培训中心占24.84%；个人家教式的培训占21.74%；著名艺术家开办或具有知名品牌的培训机构占13.35%；其他一般培训中心占6.83%。 2.3 市场分析 2.3.1 目标市场定位 项目目标消费群体是天津市少儿和艺考学生。 2.3