《2012度管理评审报告.docVIP

评审日期：2012年12月5日9时-12时 评审地址： 主持人： 召集人兼报告记录人： 参加会议人员签到： 姓名 职务 姓名 职务 姓名 职务 评审目的： 为了确保公司管理体系的持续适用性、充分性和有效性，根据内审的结果、不断变化的客观因素和持续改进的承诺，组织对公司质量管理体系进行评审，以实现管理体系的良好运行和持续改进。 评审范围： 本公司各部门、车间及质量活动的区域； 纸制品生产和服务。 评审依据： □公司质量体系文件； □ISO9001：2008标准； □订单合同； □本行业法律、法规和标准 评审人员：总经理、管理者代表、部门经理或代表。 一、评审简况: 根据管理评审的计划安排，上海包装印刷有限公司2012年度管理评审会议于2012年12月5日上午9:00时在公司二楼会议室召开。参加会议的有公司领导、管理代表和各部门负责人。会议由总经理张总经理主持。会上各部门经理分别从本公司质量体系的适宜性和有效性等不同角度作了主题发言。与会者对发言人的阐述展开了评价。会议认为，与会者的发言，真实反映了公司质量体系的运行情况，体系的适宜性和有效性是明显的。但在管理模式、资源配置、过程控制等方面尚需继续加强力度。张磊总经理对评审内容作出了正式评价，提出了改进意见和要求。 编制： 日期： 审批： 日期： 二、评审内容： 质量管理体系审核报告 本年度内部品质审核于2012年11月26、27日进行，经过两天公司内审员的细心审核，共查出8个不合格项，分别是人事行政部1个，生产部2个，品管部2个，采购部2个，销售部1个，经过各相关部门采取改善措施后，其不合格项均已得到纠正并经验证结案。公司质量管理体系的文件符合标准的要求，覆盖了所有标准条款，内审中虽然发现了一些问题，但公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2008标准和公司文件的要求，体系运行有效。 2、质量方针和质量目标及其实施情况 公司质量目标： （1）进货检验合格率达到94%，本年度1-11月份共检验来料350批，其中合格批349批，合格率为99.7%，已达成目标值。 （2）产品一次交货检验合格率达95%以上，本年度1-11月份总共交货4107批，其中产品一次交货检验合格批共4002批，合格率为97.7%，已达成目标值。 （3）客户满意率达90%，本年度于2012年11月份由销售部业务人员分别向各个客户发出满意度调查表，总共发出15份，回收共12份，经汇总，客户满意率达到90.3%，基本达成本年度目标值。 （4）客户投诉及时处理率过95%，本年度客户投诉共2件，其中1件及时处理，1件未及时处理，及时处理率50%，未达成目标值。 通过统计分析，2012年度的质量方针和质量目标实施和运作，基本达到了预期要求。按2008版标准制订的质量方针与公司的发展宗旨相适应，并提供了制定和评审质量目标的框架。质量方针从几个方面予以展开和落实，每一个方面的工作都是大量和有效的，公司的资源得到了进一步合理配置，企业的质量体系运行正常。质量目标通过一年多的实施，认为目标具有先进性，适宜性，切合实际，通过努力是可以实现的。会议提出了继续加强各部门人才资源配置、实施绩效考核制度等建议。 3、产品过程、质量趋势 每月依据经营、库存情况和生产实际情况编制生产计划，各生产车间再将生产计划分解并下达到班组，月底进行实施情况的检查和验证。根据我公司产品性质和特点，制定了各产品工艺流程图，对产品现场的过程进行了识别，确定了相应的监视和测量方法。根据体系文件要求，生技部组织生产、技术、安全、设备、质管等人员对关键过程能力从生产能力、工艺技术、安全、人员培训及设备配置等诸多方面进行了确认，保证了产品的过程能力满足生产要求，使生产处于稳定的受控状态。生产部每月坚持定期或不定期对操作规程及工艺规律的实施情况进行检查，今年1—11月各车间未发现违反操作规程及工艺纪律的现象。目前为止，未发生重大安全及重大质量事故。 4、重大质量事故的处理 本年度1-11月未发生重大质量事故。 5、各部门负责人向管理评审会做2012年度质量体系运行情况总结报告（报告内容参附件） 6、顾客满意度分析 销售部通过对12份有效客户满意度问卷调查了解，目前顾客满意率为90.3%，基本达成公司质量目标顾客满意率≧90%之要求。针对调查结果，销售部组织生产部、质检部、供应部等相关部门进行了分析：大部分客户对我司各方面还是比较满意的，而且我司在印刷、表面处理、模切以及服务