露天矿山管理体系建设指南总结.doc

附件1 金属非金属露天开采矿山风险分级管控 隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版） 目 录 一、编制目的 1 二、风险分级管控体系建设工作流程 2 （一）准备阶段 2 （二）实施阶段 2 （三）编制分级报告阶段 2 （四）管控与公告 2 三、风险分级工作任务及实施 3 （一）实施前的准备阶段 3 （二）实施阶段 5 四、风险管控 17 五、风险公告与警示 18 六、 隐患排查治理 19 第一节 隐患排查 19 第二节 隐患治理 23 七、 附件部分 27一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。 二、风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 （一）准备阶段 成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查，了解矿山企业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状，环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。 （三）编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上，编制金属非金属露天矿山风险分级报告，根据金属非金属露天矿山风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。 （四）管控与公告 矿山企业针对风险风机管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。 表1：金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系工作流程 实施前的准备阶段 成立工作组 收集安全生产风险有关信息 编制风险分级评估方案 实施阶段 确定风险分析方法 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，确定各类分险等级 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准，编制风险分级报告 针对不同风险等级的作业岗位，制定相应的管控措施，针对不同风险等级因素采取相应的监督管理措施。 风险管控与公告 矿山企业建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡 三、风险分级工作任务及实施 （一）实施前的准备阶段 1、成立工作组 应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人或分管负责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、收集与安全生产风险有关信息 （1）金属非金属露天矿山概况调查 包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采现状等内容。 （2）金属非金属露天矿山作业风险调查 1）岗位作业人员风险调查 调查企业岗位人员设置及岗位职责：岗位从事作业内容及范围，岗位作业人员个人基本条件，岗前培训情况，劳动防护使用情况等。 调查岗位作业人员作业活动过程，调查作业过