《度报告.pptx

A总结报告 SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度客户报告SOE020408BJ(GB)-workshop3－5年营业额目标SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度总结SOE020408BJ(GB)-workshop营业额分析——目标达成2012年度营业额11、12月份为F/CSOE020408BJ(GB)-workshop营业额分析——客户别SOE020408BJ(GB)-workshop营业额分析——产品别SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度成本核算——老客户M/S2012年度老客户M/S为68%，不计算DEK为57%SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度成本核算——新客户M/S新产品因品质问题导致通过改善可降低到60%以下1、2012年度新客户M/S多数超过70%（数据以得单报价为主）2、JABIL如扣除灌封产品，也超过70%3、良特参与设计产品均可降低到60%以下，参与程度越多M/S越低SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度营业额与月平均库存概况2012年度平均月库存约USD1086K不包括ATG库存SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度营业额与月平均库存分析SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度订单结构 2012年度$851K296$2.9K$22K$0.02KSOE020408BJ(GB)-workshop2012年度产值分析SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度报价得单状况52%为JABIL报价SOE020408BJ(GB)-workshop2012年度打样得单率新产品主要集中在PLEXUS海外SOE020408BJ(GB)-workshop新产品介绍一产品用途:地质勘探设备连接使用环境:户外特性要求:防水(防水等级:IP67),抗UV, 耐油,耐积冰/冻雨等制作要点: 1.选材:材料具备上述特性要求. 2.模具:精密度高与接头对插配合严密 SOE020408BJ(GB)-workshop新产品介绍二产品用途:石油管道内用感应器,特性要求:防水,防油制作要点:灌封时无气泡,线材与胶料的融和无缝隙SOE020408BJ(GB)-workshop制程改善案例一一，DEK生产线产能提升通过工序优化；整合，多能工培训以及作业员的熟练度增强，DEK生产线由原12人（含班长）精简为9人（含班长），整体绩效提升25%。 SOE020408BJ(GB)-workshop制程改善案例二二，3F剥皮机改良3F剥皮机通过改良，增加扭线装置。可省去同类产品中的扭线工序，且单工序效率提升300%。优点：1.剥皮；扭线一次完成，省去人工扭线。 2.生产品质稳定。SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度分析SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度营业额目标解析—老客户高危客户，主要指盈利能力不足如不能调整利润状况则只能退出因市场前景不明朗，所有客户营业额预计均有所下调SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度营业额目标解析—新客户高危客户，付款准时性较差如不能调整，则只能退出SOE020408BJ(GB)-workshop现有客户发展解析需要制定详细的业务策略短期之内还没有办法成长现判断明年有成长可能SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度的挑战因大环境问题，按预测结果2013年度营业额只有800万整体DTGS项目风险加大现有客户增长能力严重不足客户降价要求压力开始加大新产品利润也开始降低内部成本降低难度加大SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度发展方向SOE020408BJ(GB)-workshop经营方向客户、新项目分级：提高报价得单率达成20%以上（现7%）工程能力提升：加大产品参与设计能力，参与设计产品营业额超过20%（现6%）改善付款条件：月结60天以上货款达到60%以上（现48%）提升全员技术能力：品保、制造管理人员全有能力按图纸做出正确产品库存处于可控状态：降低库存 以月营业额1.1倍为库存上线（不含VMI）生产效率提升：提升产值达到USD35/H（现USD31/H）短线模式试验成功：全面推行短线，每条线不超过10人低产值产品外发品质－加快外发，产值低于USD10/H产品全部外发SOE020408BJ(GB)-workshop2013年度人力资源预算SOE020408BJ(GB)-workshop编制预算SOE020408BJ(GB)-workshop人力资源成本年度人力资源总成本计算489500*（12+1）＝RMB6,163,500USD1,034,7