IT类资产管理办法学案.doc

IT类资产管理办法 1 目的 ??? 为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。 2 适 用范围 2.1 本制度给出了何氏集团IT类资产管理 标准。内容包括：IT类资产定、范围、分类；管理职责义和管理体制；采购和验收程序；日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定； 2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管 理。 3 定义 3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在500元以 上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备； 3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配 件； 3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。 4 IT资产分类 4.1 IT类固定资产：计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘，监控 系统、视频会议系统等； 4.2 IT类低值易耗品：优盘、计算机配件、8 口交换机等； 4.3 IT类耗材：计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头，模块等； 4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。 5 管理体制和管理职责 ??? 5.1 管 理体制 5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、 归口管理、分级负责、责任到人的管理体制； 5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口 管理部门。 ??? 5.2 IT类 资产的管理模式 IT类资产实行三级管理： 5.2.1 财务部：建立IT类资产总账，保 证总账、明细账、卡片相符，清清楚楚，并按账卡分类管理； 5.2.2 信息部：作为归口管理部门，负责组织清查、盘点工作，监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况； 5.2.3 使用部门：各使用部门分别建立该部门的台账，并负责实物管理，做到账、卡、实物相符，所有IT资产要落实到每个具体负责人； 5.2.4 具体负责人（使用人或保管人）：IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理，防止损坏或遗失。 ??? 5.3 信 息部管理职责 5.3.1 拟定IT类资产管理制度和相关管 理标准，并确保制度顺利执行； 5.3.2 运用现代信息技术管理IT类资 产； 5.3.3 负责IT类资产购置，主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收； 5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续； 5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作； 5.3.6 监督、检查IT类资产管理、维护 和使用情况； 5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支 持。 ??? 5.4 使 用部门管理职责 ??? 各部门落实专门的负责人。其主要职责如下： 5.4.1 严格落实IT类资产管理制度，制 定本部门具体的管理要求； 5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等； 5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标 活动，并参与验收； 5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等； 5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议； 5.4.6 参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定； 5.4.7 登记有关IT类资产台账，建立 IT类资产档案； 5.4.8 保管、维护本部门IT类资产。 6 IT类资产采购和验收 ??? 6.1采购由集团信息部统一负 责。 6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》，根据审批程序进行批 报； 6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要 求，实施采购； 6.1.3固定资产：由集团信息部统一采购； 6.1.4低值易耗品和耗材：每个月末，各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求 （包括安全库存）。沈阳地区：由集团信息部统一采购；沈阳外地区：由各分支机构单独采购； 6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目：由集团信息部统一采购。 ??? 6.2新购资产的验收程序 新购资产由信息部和使用部门一起进行验收，并填写《IT类资产验收报 告》。 7 IT类资产日常管理 7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率 低下的IT类资产，信息部有权及时进行合理调配，提高资产利用率； 7.2 集团对IT类资产，原则上每半年进行 一次清理清查，确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因，分清责任，按规定进行处理； 7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮，确保完好和使用安全，如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的，应按照集团规定追究责任人造