X地产年度目标业绩责任书(总经理)技巧.doc

年度业绩目标责任书 （2015年度） 甲 方： 乙 方： 签订日期： 2015 年 月 日 目 录 第一部分 总则 1 一、签订目的 1 二、考核原则 1 三、适用范围 1 四、考核责任分工 1 五、考核指标的制定及调整原则 2 年度业绩目标一览表 2 第二部分 考 核 细 则 2 一、考核方法 3 二、考核细则及计算方法 3 三、考核结果反馈 4 四、其它说明 4 第一部分 总则 一、签订目的 1.1贯彻公司年度总体发展计划，将总体目标层层分解与落实到主要管理人员，确保各年度业绩目标及季度度经营目标顺利实现。 1.2在保证公司利益前提下，有效保障个人利益，有目标、有标准、有依据、有约定的考查业绩完成情况。 二、考核原则 2.1公平公正原则 绩效考核、考核程序考核责任都有的规定。 与既是对工作情况的考查，也是对其未来工作行为进行预测，。 （2015年度） 部门 序号 维度 细项 目标值 频率 权重 指标简要说明/计算方法 数据来源 备注 工程部 1 进度 工程进度节点完成率 年度 按照完成节点个数比例计分 开发部 开发部 2 项目一期 开发手续节点完成率 年度 按照完成节点个数比例计分 营销部 3 项目二期 开发手续节点完成率 年度 按照完成节点个数比例计分 营销部 营销部 4 合同销售额 合同销售完成额 年度 按照任务完成比例计分 财务部 5 回款额 销售回款完成额 年度 按照任务完成比例计分 财务部 6 营销费用 营销费用控制率 年度 按照费用预算比例阶段计分 财务部 财务部 7 融资 融资完成额 年度 按照融资预算比例阶段计分 工程部 8 预算管理 预算控制率 年度 按照年度预算比例计分 财务部 人力资源 行政部 9 人事行政管理 人事行政管理节点完成率 年度 按照完成节点个数比例计分 总经办 10 员工满意度 员工满意率 年度 按问卷满意率百分比计分 总经办 注：《各部门负责人目标责任书》围绕《总经理目标责任书》进行分解及考核。 第二部分 考 核 细 则 一、考核方法 1.1 被考核人季度考核采用述职形式，由被考核人将年度指标细化到季度，并于每季度第一个月10日前提交季度工作计划，由总经理审核，报人力资源部备案，作为季度指导及预警依据；年度考核指标综合得出年度业绩评价结果，作为年终奖金发放依据，业绩核算截止时间为12月31日。 1.2被考核人员激励部分按半年度发放，当年第一与第三季考核成绩（成果）仅作为公司季度管理监控，用于管理层半年度、整年度的工作调整管理方向，不作为考核工资发放依据。 1.3当年第二与第四季考核成绩作为考核工资的唯一发放依据，各被考核人按半年度考核分值作为发放系数，由总经办提报，董事会审批后执行。 公式为：半年度绩效工资=半年度工资总额×绩效比例%×考核系数（按第二季度、第四季度成绩） 1.4绩效工资比例 绩效比例暂定为： 总经理（含副总级别）：20%， 部门经理15%， 主管及员工10%。 1.5 考核系数对应关系如下图： 考核成绩 90-100分 80-89分 70-79分 60-69分 〈60分 系数 1.0 0.85 0.7 0.6 0 二、考核细则及计算方法（举例，但不限于此） 2.1营销部分： ※合同销售额完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 ※销售回款完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 ※营销费用控制率R=（实际发生费用-预算费用）/预算费用，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。 ※客户满意率R=调查满意数/调查问卷总数，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 2.2开发部分 ※开发手续节点完成率R=实际完成数/计划完成数，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。实际完成天数±5个工作日按完成计 2.3工程部分 ※工程进度±5个工作日按完成计 ※开发成本控制率R=（实际成本-计划成本）/计划成本，R小于0得满分，1.1（含）R0得70分，1.2（含）R1.1得60分，R1.2得0分。 成本构成=土地成本10%+前期成本20%+建安成本50%+设备费成本10%+配套费成本10% 2.4财务部分 ※融资完成率R=实际完成值/年度目标值，R大于1得满分，1R0.6（含）按照实际折算，0.6R得0分。 ※预算控制率R=（实际发生费用-预算费用）