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质量管理体系文件 安全评价程序文件 编制： 审核： 批准：冷松键 2012-02-31发布 2012-03-01实施 贵州省金沙建国酒业有限责任公司 发布 修 改 履 历 版 次/修改号 章节 条款 修改理由/修改内容 修改人 审核人 批准人 批准/实施日期  目 录 必威体育官网网址和保护所有权程序 1 质量事故处理程序 3 文件控制与维护程序 5 反馈和纠正管理程序 9 质量体系审核程序 12 质量体系管理评审程序 16 人员培训管理程序 19 技术专家管理程序 21 安全评价实施程序 23 记录和档案管理程序 26 评价报告管理程序 29 外部支持服务和供应管理程序 31 投诉处理程序 33 预防措施程序 35 仪器设备控制程序 36 安全评价合同风险分析和评审程序 39 安全评价检验检测过程控制 41 安全评价检验检测过程控制 42 安全评价人员工作业绩考核程序 44 安全评价项目负责人（项目组组长）人员管理程序 47 必威体育官网网址和保护所有权程序 XTAP-QMS101-2006 1 目的和适用范围 为了使客户机密和所有权得到有效保障,维护客户的合法权益,树立本公司良好的信誉,特制定本程序。 本程序适用于技术信息、评价结果、档案资料必威体育官网网址的管理。 2 职责 2.1 公司最高管理者主管客户机密和所有权的管理工作。 2.2 各部室、评价组负责人负责本部室、评价组业务范围内的客户机密和所有权管理工作。 3 程序内容 3.1 所有人员在工作中应遵守为客户必威体育官网网址的原则,严格执行保护客户机密和所有权的规定。 3.2 资料管理人员应妥善保存客户提供的资料,不得以任何理由将留用资料挪作它用。 3.3 禁止评价人员泄漏客户提供的技术资料和信息,不得将客户提供的技术资料和信息作为科研和开发对象。 3.4 评价人员对评价过程中的细节、评价结果，未经客户允许，严禁公开。 3.5 客户对评价项目有特殊必威体育官网网址要求时,应在委托书上注明,评价组在接到带有机密字样的委托书时,指定专人负责此项评价工作,保证满足客户的特殊必威体育官网网址要求。 3.6 评价报告一般由客户当面领取,在客户要求采用电话、传真、邮件等方式传递企业需要整改的问题和其它内容时可按客户指定的方式传递。 ——评价人员应按约定的时间、号码,在确认接受者为客户或客户指定的人员时方可传递; ——评价人员应将传真后的评价原件妥善保存; 3.9 原始记录、审（校）核记录和评价报告等技术资料,必须妥善保存,未经许可不得查阅、外借和复印。 ——借阅原始记录、审（校）核记录和评价报告时应得到分管领导同意后方可借阅; ——资料管理人员要对借阅的资料进行登记,并履行签字手续; ——借阅人应妥善保管资料,不得随意转借他人和丢失并按期归还。 4 相关文件 XTAP-QMS110-2006《记录和档案管理程序》 XTAP-QMS111-2006《评价报告管理程序》 质量事故处理程序 XTAP-QMS102-2006 1目的和适用范围 为保证在安全评价工作中的公正性和科学性，正确处理委托方或相关方的投诉，接受委托方和社会的监督。 为使评价过程中发生的质量事故得到及时、正确的处理，问题得到纠正，有效地防止事故的再次发生，特制定本程序。 本程序适用于本公司评价工作过程中发生的质量事故的处理。 2 职责 2.1质量负责人负责质量事故的处理。 2.2 业务部组织进行质量事故的分析、定性，制定处理方案。 2.3 责任部门负责处理方案的实施。 2.4办公室负责质量事故处理过程资料的整理、归档。 3 程序内容 3.1投诉事件的处理原则 3.1.1诚意接受和社会的监督； 3.1.2坚持公正、独立及实事求是的原则，认真分析投诉事件； 3.1.3保证投诉事件处理时限的要求； 3.1.4与投诉有关的当事人不能参与处理工作； 3.1.5若投诉涉及到法律事项时，按法律程序办理。 3.2投诉可能涉及的内容 3.2.1无正当理由不受理委托，无故延期实施的； 3.2.2对评价人员的资格有异议，对评价人员组成的合理性有导议的。 3.2.3认为公司或人员有违法违规行为的，认为公司违章收费的。 3.2.4对安全评价结果有异议的。 3.2.5其它 3.3投诉处理程序 3.3.1凡收到投诉的材料时，均由办公室归口负责填写“投诉事件登记表”，并于24小时内向质量负责人报告。 3.3.2质量负责人接到投诉材料并审阅后，指令有关部室选派合格人员组成投诉处理工作组，立即准备处理有关问题，组长应及时与投诉人联系，请投诉人在5个工作日内提供有关的证明材料及具体投诉要求。 3.3.3组长（由质量负责人选任）在10