《现场点工单管理办法2013.6.14.doc

苏州同润资产管理有限公司 现场点工单管理办法 总 则 目的：为合理有效地控制工程成本，保证施工进度，规范签证管理。 第二条 适用范围：适用于公司开发项目工程点工（根据工程需要临时安排的工人,按小时计算工资）费用的审核报销。 第三条 归口管理部门：工程项目部为点工单的归口管理部门，财务部配合结算。 第二章 现场点工单管理内容 第四条 权责划分 （一）工程项目部是确认是否需要发生点工的第一责任部门，负责上报并安排点工实施及确认点工费用的归属责任单位或个人。 （二）发包方现场代表是点工费用复核的第一责任部门，财务部负责协助确认点工实施并安排人员进行分类、登记。 （三）总经理是点工费用复核的第二责任部门，负责全面审核点工费用发生的必要性、准确性。 （四）财务管理部是点工费用复核的第三责任部门,根据工程项目部、发包方现场代表及总经理确认的点工费用付款及相应扣款。 第五条 工作流程 （一）派工 1. 需要发生点工时，工程项目部经办人填写《派工单》（一式两联），经办人签字确认。 2. 项目经理（发包方现场代表）审核经办人所填《派工单》并签字确认。 3 .经办人将项目经理（发包方现场代表）签字确认的《派工单》一联交给施工方并组织施工。 （二）《点工单》签发 1. 工程项目部经办人每周将完成的《派工单》汇总，填写相应的《点工单》（一式三联），签字确认并报送项目经理（发包方现场代表）。 2. 项目经理（发包方现场代表）审核签字并在每周一9:00之前报送总经理。 3. 总经理审核签字。 4. 在确认点工时，应在《点工单》上明确点工费用（有合同价格按合同执行，无合同按市场价执行）、相关责任单位或个人，除非特殊情况（如考虑工期等因素）允许点工，其他情况应要求相应承包单位自行负责。若涉及代承包单位垫支情况，由工程项目部发函告知承包单位或事先协商签字确认，此类情况需在点工单中注明，作为将来结算扣款（扣款金额以实际发生为准）的依据。 5. 《点工单》一式三联，《派工单》一式两联，由财务部和项目经理（发包方现场代表）分别登记存档。工程项目部在派发《点工单》时需收回相应的《派工单》，否则点工无效。发包方现场代表要及时完成登记（依据班组、工种、签发日期、完成内容、点工量、金额等分类统计）。若涉及需从第三方单位扣回暂付点工款的情况，财务部需做好登记，便于后期结算。 （三）支付 1. 施工单位月度请款时，工程项目部应对照留存的点工单结合现场施工完成情况予以审核，未完成的点工单予以剔除，不进行结算。工程项目部审核通过之后方可报送财务部请款。 2. 财务部接到点工请款时必须找到在财务部登记在案的相应《点工单》方可支付，未找到相应《点工单》的，财务部都有权拒付。 第六条 责任追究 （一）各责任部门责任人对存在的问题未及时发现，未及时反馈或瞒报，追究责任。 （二）严格履行各自职责，对工作失职、失误的相关人员追究责任，给予处罚，罚款从工资中扣除；对于责任部门的处罚从半年奖金中扣除。 第三章 附则 第七条 本办法由财务部负责解释/监督/修订。 第八条 本办自2013年3月1日起开始实施。 附件一：现场点工管理流程图 附件二：派工单 附件二：点工结算单 附件一：现场点工管理流程图 附件二：派工单 工 程 派 工 单 工程名称: 专业: 序号 分项工程名称 具体内容及部位 需用人数 单 位 工 程 量(当无法计算量时写大约工程量 人 工 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 经办人(签字): 项目经理（发包方代表）签字: 年 月 日 附件三：点工结算单 点工结算单 编号： 工程名称： 苏地2010-B-4号地块项目 班组： 　 日期： 　 工作部位： 　 事由： 工种 工价 工时 工资额 合计 技工 　 　 　 　 普工 　 　 　 备注：（若所签发的点工为我司垫付，后期需从相对应的施工单位的结算款或进度款中扣除的，经办人需在点工单的“备注”栏中注明，请款时也需在请款单或对应的汇总表的备注栏中注明（包括金额及对应的需扣款的施工单位名称）