《C0103合同审批与货款回收注意事项.pptVIP

台佳实业销售单位合同管理培训稿 朱晓琴 2008/05/08 课程对象及目的 授课对象： --各销售单位文员 --业务有关或有兴趣人员 授课目的： --了解合同管理的内容与职责 --掌握合同审批、技术和交货周期、货 物发运确认等合同履行全过程的管理 与控制 课程大纲 1、合同管理 合同管理流程：销售单位申请合同审批（签订前） 合同签订 合同履行（收款后） 设备完工供货 交货验收及尾款收回 2、合同审批及注意事项 合同审批流程：各销售单位（填写合同审批表） 合同管理部 销售总裁 合同管理部 各销售单位（同时递交财务中心报备） 合同审批注意事项 按〈合同审批表〉格式并附合同的完整文本以电子形式上报审批 未批复之前任何销售单位或个人无权给客户超越自己权限的承诺或签订合同草案 内容详细填写，不得有空白，项目名称必须按实填写 非标产品应注明下发的非标产品报价单号 费用报备处业务奖金明细由销售单位负责人按佣金报备明细表发销售总裁审批 合同审批注意事项 详细填写业绩提成表，按业绩提成核算规定计算业绩提成比例及业绩提成 确保实际签订合同内容与审批时一致，合同不开票或付款方式为承兑汇票的情况应在审批时详细注明 合同签订注意事项 产品的型号、规格、数量必须按照公司对于各个产品的要求完整准确地详细填写，如内容太多可另附清单作为合同附件 合同的交货地点应填写详细，该条款的修改均须报合同管理部批准 付款方式若采用银行承兑汇票，要按照汇票金额与承兑期限收取贴现利息，否则一律作为代垫费用计入销售单位的销售费用 合同签订注意事项 交货前未付清全款，交货后的付款部分必须明确支付时间，不得用“验收后支付”、“调试后支付”或“使用后支付”此类没有明确支付时间的表述，必须明确为“此笔款项支付时间最迟不得超过×年×月×日”，且支付时间不得超过交货之日起一年 留有保函的合同，必须注明保函的金额或占合同总额的百分比，明确保函期限。保函期限尽量不超过一年。 合同的履行及存档 签订合同后，销售单位即将合同传真至合同管理部，将合同原件邮寄至财务中心 销售单位需定期将所有合同完整的文档原件邮寄至财务中心 完整的文档原件包括合同原件(包括附件)、发票签收单、保函签收单、交货验收单 、设备开箱验收单、调试验收单(由服务中心提供)，合同变更文件及补充协议 合同的履行及存档 客户支付定金或货款后，销售单位应及时将付款凭证的复印件传真至财务中心，如无法取得复印件应及时将具体的付款日期、金额通知财务中心以查核，如收到银行汇票或承兑汇票后，先扫描或传真至财务中心，经财务中心确认后以特快专递方式寄往财务中心 约定交货期到达 5 日之前，销售单位确认收货具体内容（包括设备数量型号、交货时间、交货地、收货人及联系方式等）后，向合同管理部发送电子形式的收货确认书；如系发货前付款的合同，必须在合同约定付款金额到达总部账户之后方可发货 设备交货及余款 签订合同为“需方在供方当地仓库验收付款提货”的设备交货事宜，均由售后服务部门负责，销售单位给予配合；销售单位所发的收货确认书的联系人、联系方式须为当地售后服务人员 凡在销售单位所在地仓库交货的，必须在得到财务中心发出的书面的货款到帐通知后方能交货 交货事宜均必须按公司统一文本格式作好签字盖章等验收手续，并及时转交财务中心存档 其他－样机申请 样机申请程序： 销售单位负责人签字申请→合同管理部→总部相关领导批准→合同管理部执行→财务中心备案 销售单位对样机需作好保管及档案记录，损坏、丢失一律赔偿。如可以就地销售，均要通过合同审批同意，并登记备案。 其他 以上制度执行情况纳入销售单位及文员年终绩效考评内容 以上授课内容，部分参考摘录于台佳实业合同管理制度2007版 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose P