0文件控制程序.doc

编制部门 编 制 审 核 批 准 品保部 日 期 日 期 日 期 编制/修订履历 NO. 版本 日 期 变更描述 拟制 审核 批准 备注 1 A 2016-10-10 新版发行 刘玲 文件会签 及发行说明 会签部门 会签部门 会签部门 □ 电芯事业部-生产部： □ PACK事业部： □ 电芯事业部-设备部： □ 人力资源管理中心： □ 电芯事业部-工艺部： □ 财务管理中心： □ 电芯事业部-研发部： □ 供应管理中心： □ 电芯事业部-品质部： □ 电动汽车系统事业部： □ 综合管理中心-行政部： □ 综合管理中心-PMC： □ 综合管理中心-仓储部： 1、目的 为了适应公司发展，对于管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确保文件发布前进行审批是手册的支持性文件规定某项工作的一般过程公司的产品受控文件指按照发放范围登记、分发或独立存档管控，并能保证收回的文件。 因失效 三阶文件 设备方面的图纸 设备部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式四》 14 三阶文件 材料清单 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式五》 15 三阶文件 DFMEA 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式六》 16 三阶文件 PFMEA 工艺部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式六》 17 三阶文件 控制计划 品质部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式三》 18 三阶文件 ECN/ECR 研发/工艺部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式七》 19 三阶文件 临时文件 责任部门 部门经理 部门最高负责人 《文件格式八》 20 三阶文件 设计规范 研发部 部门经理 部门最高负责人 《文件格式一》 4.3.1、管理规定各部门根据其部门职责进行编写，程序文件编写见《文件清单》。 4.3.2、当审核和核准人员请假时，由指定的代理人签订文件（指定的代理人一般指直属领导，或在《请假单》上指 定代理人）。 4.3.3、公司级别的管理类规定由公司总经理进行核准，其它的部门管理类文件由管理者代表进行核准。 4.4、外来文件分类及跟进部门： 序号 文件类别 跟进部门 01 与供应商有关的资料（MSDS、公司资历、证书等） 采购部 02 与客户有关的资料（包括合同、协议等） 市场部 03 产品检测报告 品质部 04 获证产品证书 品质部 05 客诉 品质部 06 客户工程规范（图纸、技术标准等） 研发部 07 产品标准（国标) 研发部 08 物料的承认书或规格书 研发部 09 公司检测报告（指环境等） 行政部 10 危废品协议和记录 行政部 11 设备、计量仪器说明书 采购部 5.1、文件控制流程图 各部门 体系部 表单 5、文件控制流程图 5.2、外来文件控制流程图 各部门 体系部 表单 5.3、临时文件控制流程图 各部门 体系部 表单 6、作业内容 控制要点 标准 6.1文件编写申请 6.1.1、根据公司体系运行要求，如需新增或修订流程时，文件编写部门应填写《文件发放申请表》 ，经体系工程师审核，管理者代表批准后方可进行文件编写或修订。 6.1.2、《文件发放申请表》批准后，文件编写部门必须于一周内完成新增或修订的文件初稿。 6.1.3、原则上文件编制数量尽量少，能合并的尽量合并在同一份文件上。 6.1.4、文件编号统一由申请部门提出申请，文控提供编号。 6.2文件编号/版本原则 6.2.1、一级文件（手册）编号规定 SNE — QM — XX \ X 代表“版本” 代表“流水号”(01- …) 代表“手册” 代表“公司英文简称” 6.2.2、二级文件（程序文件）编号规定 QP — XX — XX \ X 代表“版本” 代表“流水号”(01- …) 代表“部门简称” 代表