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乌龟图讲解和举例 一、分析前的准备 1. 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件，相关法律法规或技术规范，指导文件） 2. 各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估. 3. 建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁. 4. 现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁. 乌龟图的图解说明 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。 板块 3. 使用什么方式:要求填写本过程使用的 材料、机器、检测设备、计算机交往、 软件等 板块 4. 谁负责做:是对资源的要求,特别注意人 员的技能和能力培训等准则 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估 测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等. 板块 6. 输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求. 板块 7. 输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯. 注意事项 1. 板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物 2. 板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求 3. 板块3涉及的是公司的管理过程 4. 板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持 5. 板块5包括期望的目标 乌龟图的图解举例 与产品有关的要求的确定过程 供方选择、评价过程 进料检验和试验过程（1） 采购产品验证过程 采购信息过程 顾客沟通过程（1） 顾客满意监视和测量过程（1） 预防性维护过程（1） 过程方法分析工具-乌龟图 This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）③ 过 程 ① 填写COP或过程名称 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）⑤ 输 入 （要求是什么？） ⑥ 如何做？ ② 作业指导书/方法/程序/技术 输 出⑦ （将要交付的是什么？） 由谁进行？④ 能力/技能/知识/培训 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyrig