6内部审核检查表记录~~.doc

内 部 审 核 检 查 表 №1 审 核 时 间 2016-10-13 受 审 部 门 管理层 审 核 内 容 记 录 状 态 A B C D 4.1质量管理体系总要求 ①是否按ISO90001：2008标准建立质量管理体系，并形成了文件。 ②是否识别了质量管理体系所需的过程及其在企业中的应用。 ③是否确定这些过程的顺序和相互作用。 ④是否确定了这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。 ⑤是否可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监视。 ⑥是否对这些过程进行了监视、测量与分析。 ⑦是否制定了有关措施，以实现对过程进行策划的结果和持续改进。 ⑧是否按标准的要求对这些过程进行管理。 ⑨外包过程是否被识别和加以控制。 4.2.1文件要求总则 ①是否形成文件的质量方针和质量目标。 ②是否编制了质量手册。 ③是否编制了标准所规定的六个程序。 ④是否包括编制了过程 有效策划、运行和控制所需的文件。 ⑤是否规定了标准所要 求形成的记录。 4.2.2质量手册 公司已按ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，并形成了文件。查《质量手册》及第二层次文件等。 公司根据企业产品生产需要，对质量管理体系所需的过程及应用进行了识别，并在体系文件中有描述。查《质量手册》、“质量管理体系结构图”及质量职能分配表。 体系文件对过程的顺序及相互作用作了详细的描述。查《质量手册》、《岗位任职及任职要求汇编》等。 为确保过程的有效运行，除了编制质量手册外，还编制了《程序文件》及第二层次文件，如管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。 查公司资源配置，办公桌椅，如电脑、电话、传真等等，车间配备生产所需的生产设备，员工25余名，在资源方面满足现有生产的需要。 在体系文件中对公司所需的过程规定了监视、测量与分析的方法，查《监视和测量装置控制程序》。 为实现对过程进行策划的结果，在体系文件中编制了程序及第二层次文件，以对过程进行有效地控制通过纠正预防措施及管理评审、内部审核等对体系持续改进。 为使过程得到有效的控制，在体系文件中对各过程的管理方法作了明确规定，查体系文件。 外包过程为软件产品中的插件开发。 公司已形成了文件化的质量方针和质量目标，查《质量手册》中的“质量方针、质量目标”。 查2016版本的《质量手册》和其他文件。 在体系文件中编制了标准所规定的程序文件。 为确保过程有效运行和控制，公司编制了诸如《质量手册》各类管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。 在公司的体系文件中规定了71个种类记录，包括了标准所规定的相关记录。见“质量记录清表”) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审核员： 惠媛 内 部 审 核 检 查 表 №2 审 核 时 间 2016-10-13 受 审 部 门 管理层 审 核 内 容 记 录 状 态 A B C D ①质量手册是否包括质量管理体系的范围及任何删减的细节与合理性。 ②质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或其引用。 ③是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 5.1管理承诺 ①最高管理者是否向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 ②最高管理者是否制定并批准了质量方针。 ③最高管理者是否制定并批准了质量目标。 ④最高管理者是否对质量管理体系进行了管理评审。 ⑤最高管理者是否向企业提供了必要所需资源。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以了满足。 5.3质量方针 ①最高管理者是否确保质量方针与企业的宗旨相适应。 ②质量方针是否包括对 顾客要求和持续改进质量管理体系有效性承诺。 ③质量方针是否可以提供制定和评审质量目标。 查《质量手册》的内容，包括了标准所规定的“质量管理体系范围、删减细节和合理性”，本公司认证产品的覆盖范围是“低压电器成套设备的生产销售”，故无删减条款。 查《质量手册》的内容，包括了为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用。 查《质量手册》对各条款的描述内容，均阐述了质量管理体系各过程之间的相互作用关系，查质量管理体系过程流程图等。 通过与最高管理者的谈话交流，了解到公司领导在生产及经