BHG_2016北京华联VSS对账培训 版本号 1.3.pptx

供应商服务平台VSS版本号：V1.2供应商服务平台Vss主页：一级供应商编码（小写）目录订单退单自营对账结算管理信息查询用户信息供应商服务平台——订单信息供应商服务平台--订单信息—打印订单可选择订单的打印状态点击二级供应商编码可查看二级供应商下不同门店的订单信息点击打印进入订单阅览供应商服务平台供应商订单的最迟有效日期=订单中送货日期当天+2天（即图中供应商若2015/8/31不及时送货，华联会在2015/8/31晚上将此订单关闭，另外订单从审批后到有效期当天，整个过程均可送货，即2015/8/22-2015/8/31均可送货）执行打印供应商服务平台--订单信息—退货查询1选择地区、门店2开始查进入明细界面3进入订单阅览退货状态分为：已审批（华联已审批完退库单）、已发货（华联已退货）、已取消（退货已取消）供应商服务平台--订单信息—退货订单打印4执行打印目录订单退单自营对账结算管理信息查询用户信息供应商服务平台---自营对账供应商服务平台---自营对账-投单1、以收货单为单位投单对账2、总额投单对账匹配3、单品投单对账匹配(总额差异范围外)4、差异范围：±10.00/ ASN供应商服务平台---自营对账-投单2输入订单号1选择地区、门店3显示订单信息直接查询将显示全部内容4查看订单明细信息供应商服务平台2输入订单号1选择地区、门店直接查询将显示全部内容3显示订单信息4点击投单输入总额（含税）提交结果供应商服务平台---自营对账-投单供应商服务平台-投单—对账单录入1选择地区、门店2输入订单号3显示订单信息不选条件直接查询将显示全部内容4点击进入明细录入投单含税总金额和华联金额:±10.00/ASN范围之外需要进行对账单明细的录入投单 供应商服务平台-投单—对账单录入1输入对账金额2未税总金额与含税总金额自动算出3 核对无误后点击确认提交4点击完成投单投单含税总金额和华联金额:±10.00/ASN范围之外需要进行对账单明细的录入投单 供应商单品投单供应商服务平台-差异确认-流程与差异最终价格签认重新选择最终价格否决同意供应商华联完毕匹配1、审批流： 单价：供应商---华联采购—采购经理—采购总监 数量：供应商---华联收货—收货经理—店长2、审批流（老系统订单）： 单价：供应商—采购总监 数量：供应商—店长3、供应商：对华联相应岗位人员否决后的单品差异 信息,进行重新选择华联或供应商结果供应商服务平台-差异确认-供应商-价格2精确查询条件1选择查询条件3查询差异商品信息不选条件直接查询将显示全部内容4点击进入审批流程注意:1.只有华联相应岗位在差异审批中对供应商的价格和数量有疑义时才会到供应商环节。 2.应该和华联采购/收货相应人员沟通协商后进行差异的审批。 价格差异和数据差异类似操作供应商服务平台-差异确认-供应商-价格1。输入原因重新选择差异确认结果此项为供应商的差异确认记录2确认结果供应商服务平台-差异确认-供应商-数量供应商服务平台-对账单状态查询1查询条件不选条件直接查询将显示全部内容对账单状态分为：1.已收货未投单2.已录入对账单，等待确认3.已匹配，金额匹配成功2查询差异确认状态供应商服务平台-自营对账—对账状态查询供应商服务平台-自营对账—差异快速处理1.条件：单品差异由小到大排序累计含税差异金额在“10.00元/ASN”之内（包含“10.00元）2.快速确认和正常流程确认方式并行。3.快速确认的执行结果：华联金额4.快速确认将不再进行华联人员审批。目录订单退单自营对账结算管理信息查询用户信息供应商服务平台---结算管理供应商服务平台--结算管理-结算单打印点击相应地区，选择地区下属门店系统自动显示未匹配税票的业务结算信息点击按钮执行打印备注：“重打“对应原系统的已打印，“打印”对应原系统的未打印供应商服务平台--结算管理-结算单打印点击“打印”，进行结算单的打印供应商服务平台--结算管理-结算单打印供应商服务平台--结算管理-结算单打印点击相应地区，选择地区下属门店选择对应结算单点击“明细”供应商服务平台--结算管理-结算单打印点击“打印，进行明细打印供应商服务平台--结算管理-结算单打印点击打印设置布局为横向供应商服务平台--结算管理-税票录入供应商服务平台-对应关系以及填写示范供应商服务平台-付款通知单示例供应商服务平台-付款通知单示例供应商服务平台-付款通知单示例供应商服务平台-付款通知单示例供应商服务平台--结算管理-税票录入选择门店，点击“新建税票”填写税票的相关信息，检查无误之后点击“保存” 结算单备注编号在打印的结算单界面下方位置已标注，请供应商查看填写具体编号。 若一张税票匹配多张业务结算单，要将需匹配的结算单的备注编号依次填写， 如h69hh71h供应商服务平台1.若供应商已上发票抽取