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变 更 履 历
页次 修订内容 修订日期 版次 记录人 1~5 初版发行 2006.12.25 N/A0
核 准 审 核 制 订 签 名 日 期
制订部门：品质部
1、目的
确保物料在接收、分发、贮存、退回及出货均在受控状况下进行，防止物料损坏、丢失、变质，并使各种物料均能达到帐、卡、物相符，摆放合理。
2、范围
本公司所有用于生产、交货所需物料的管理均适用。
3、权限与职责
3.1 仓管：物料的接收、标识、储存、发放、盘点及作帐等作业。
3.2 品质部：物料的检验及标识的监管。
3.3 制造部：物料的领、退及防护、使用。
4、定义（无）
5、作业流程
过程 管理过程描述 过程实施单位 过程相关资料 过程考核标准 输入 输出 P1 采购、仓管 品质部 SGS报告、材质证明、供应商QA报告收料单、供应商送货单 1个工作日内 P2 品质部 仓管 不合格品管理程序、产品的监控与测量管理程序、IQC报告 1个工作日内 P3 仓管 仓管、财务部、制造部 温湿度记录表、仓库物资收付卡、产品防护作业指导书 每月最后两个工作日为月盘点、每年12月31日前年终盘点 P4 仓管、制造部 仓管、制造部 领料单、退库单、物料超领单、先进先出作业指导书 N/A P5 仓管、制造部 仓管、财务部 入库验收单、盘点表、仓库物资收付卡 每月最后两个工作日为月盘点、每年12月31日前年终盘点 P6 生管、仓管 生管 出货通知单 4小时内完成备货 P7 生管 N/A 送货单/COC 依客户交期 过程总负责单位:仓管 总目标:帐卡物一致错误次数
测量频度:每月统计一次 仓储管理流程图
6、作业流程说明
6.1 P1：仓管依“采购订单”或“外发加工单”及供应商的送货单进行收料，来料存放在来料待检区。仓管将“供应商送货单”其中一联交品管IQC检验，，由仓管对来料标识并分类存放之（标识物料特性，如品名、料号、批号、供应商、来料日期等）。
6.2 P2：IQC接到“供应商送货单（或联络函）”后，IQC依相应的规范进行检验在一个工作日内把来料检验完毕，；检验结束后，物料包装箱或包装袋贴上相应的判定标签，并出具两份IQC检验报告，一份自存档，一份交仓管，仓管依据结果做出相应处理，合格物料予以入库，不合格物料依《不合格品管理程序》处理。
6.3 P3：物料搬运与储存
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