公司业务工作流程.doc

公司业务工作流程 一、办公室 （一）请假流程 1、男工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批（请假3天以内）→公司主管领导审批（请假7天以内）→公司总经理审批（请假8天以上，30天以内）→集团人力资源部经理审批（请假1个月以上）。 2、女工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批→公司女工主任审批→公司计划生育工作主管领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理→集团计生办备案。 备注：女工请假一次只能请7天的假期，7天后到单位履行续假手续。产假一次只能请3个月，3个月后到单位续假。 3、管理层请假 填写标准请假条→公司主管领导审批→公司总经理审批（请假3天以内）→板块总经理审批（请假3天以上）→报送特铝办公室存档。 （二）工资、各种奖金审核流程 办公室劳资员造册工资表（奖金表）→办公室主任审批→公司行政经理审批→公司总经理审批→板块总经理审批→集团人力资源部审批（内部的奖励不需要集团审核）→财务经理审批。 （三）员工内退、辞职等流程 1、提前内退、内退手续办理 填写员工个人手续申请表和提前内退（内退）协议→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 2、员工辞职手续办理流程 填写员工个人手续申请表和辞职汇签表→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 （四）报告呈递流程 1、生产类 生产科起草→总工审核→总经理审批→办公室加章→特铝办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 2、行政类 办公室起草→办公室主任审批→行政副总审批→总经理审批→办公室加章→板块办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 二、生产科流程汇总 1、生产计划（月度） 销售科定产品结构→ ①依据订单结构定产量计划及主 生技科 要指标计划②生产科核定检修及废 车间报检修计划→ 旧物资处理计划③生产科定项目计划 车间报废旧物资处理计划→ 主管领导审核 总经理审批 生产计划处 2、月度预测 销售科定产销计划及销售费用预测→ 从生产计划处得到铝锭价预测→ ①生产科核定产量 生产车间报辅材费用、备件费预测→ 及指标②汇总/审核上 办公室报工资、劳保及管理费用预测→ 生技科 述费用预测③生产科定 生产车间报废旧物资处理预测→ 项目预测、定重点工作 质检科、安环科报费用预测→ 计划 财务定折旧、税金等预测→ →主管领导审核→总经理审批→生产计划处 3、能源消耗单据 水、电、气、柴油、氧化铝大包等费用单据→生产科审核→主管领导审核→总经理审批→财务科 4、生产订单审批 销售科下达订单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售处评审，财务评审→生产计划处→生产科→BPMS下达生产订单→车间安排生产。 5、销售订单审批 销售科下单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售处评审，财务评审→生产计划处下发执行 6、废旧物资处理计划 生产单位上报废旧物资处理申请→生产科审核→→主管领导审核→总经理审批→生产计划处 采购处。 7、外协修理加工流程 生产单位填报外协修理加工单→生产科设备责任工程师审核→生产科科长审核→主管经理审批→供应科联系外协单位，组织价格谈判并安排修理或加工。 三、销售科业务流程 1、合同签订 凡销售10吨以上的铝产品必须签订销售合同。销售合同均以书面形式表示。合同内容应具有合法性、规范性、真实性、有效性、公允性、严谨性。 合同书由经办人和客户达成共识出具合同书并签字→由销售科长签字→传至板块销售处审核→板块销售处收到板块生计处合同评审单后签署意见→主管领导签字→加盖合同专用章后生效→由板块销售处返给公司销售科办理→合同书双方签字盖章统一归档管理。 2、合同评审 签订合同时实施评审制度。 评审表先由经办人按板块统一格式填写相关内容（包含客户名称、所需产品及数量、要求、发货时间、相对应合同编号）→部门经理审核签字加盖部门章→传至公司生技科评审签字盖章→再传至板块生计处签字盖章→传至板块销售处签字盖章→由主管领导签字后方可生效→最后由板块销售处把合同评审和对应的合同一并传给公司销售科。 3、信用额度申请 由经办人出具信用额度统一表格并签字→由销售科科长签字→由公司总经理签字→传至板块销售处审核→由板块主管领导签字→由板块销售处返回公司销售科→交由财务科长签字→由财务相关人员授信。 4、物流发货 接到发货通知→中标物流公司报价→寻求价格低的物流公司安排车辆→出具发货通知单并盖章→在规定时间让物流公司取单发货。 5、加工通知单下达 接到客户订单，出具加工评审单→加工单经销售科长签字→传到