QP-Q-08不合格品管制程序.doc

目的： 为规范不合格之原物料、半成品、成品、以及客退品，获得适切处理之作业流程与管理方式，以确保不合格品不致被误用。 范围： 本公司于进料、生产、成品及客诉等产生之不合格品，其识别、记录、评估、隔离、处置之管制皆适用之。 定义：特采 当物料不符合产品的品质要求，但不合格之项目不影响产品装配和使用效能,在此前提下作出放行的作业称之为特采。 当物料交期急，来不及检验，直接交客户或直接发放给生产使用，此放行作业可称之为特采。 权责： 品管单位：不合格品之标示、处理方法之提出、处理结果评估与记录由品管 执行，并交主管审核。 生产单位：车间不合格品之处理及原因分析与对策提出及处理。 经理: 不合格品(包括特采品)处置的核准。 作业内容： 不合格品管制流程(附件) 作业内容: 阶段 来料 不合格 制程 不合格 成品 不合格 出货检验 不合格 库存 不合格 客退 不合格 标识 见“标识与追溯程序” 隔离区域 原料仓 退货区 不合格品区 车间不良品 摆放区 废料仓 捡钉区/成品区/不良品摆放区 废料仓 捡钉区/成品区/不良品摆放区废料仓 货仓不良品 摆放区 废料仓 退货区 废料仓 处理权责 品管/供货商/采购 品管/生产 品管/生产/ 加工商 品管/货仓/ 包装/生产 品管/货仓 品管/责任部门 处理方式 退货 特采 捡用 报废 特采 捡用 返工 报废 特采 捡用 返工 报废 退货 特采 捡用 返工 报废 退货 特采 捡用 返工 报废 退货 特采 捡用 返工 报废 退货 特采之提出 经理/采购/品管 经理/生产/品管 经理/生产/品管/业务 经理/业务/品管 业务/经理/品管 业务/经理/品管 记录表单 来料检验表 不合格品处理记录表 来料(成品)检验不良报告 特采申请单 退货单 巡检记录表 不合格品处理记录表 品质异常处理报告 特采申请单 不良品处理通知单 作废申请单 成品检验表 不合格品处理记录表 来料(成品)检验不良报告 特采申请单 作废申请单 退货单 QA抽检表 不合格品处理记录表 特采申请单 作废申请单 退货单 QA抽检表 不合格品处理记录表 特采申请单 作废申请单 退货单 QA抽检表 不合格品处理记录表 客户抱怨处理单 特采申请单 作废申请单 退货单 供货商来料后，IQC依照货仓开出的“内部验货通知单”及《进料检验规范》对来料进行检验，IQC检验完成后在 “内部验货通知单”验货结果一栏注明OK或NG，若是NG的需注明不良原因，并登记于“不合格品处理记录表”中，不合格品需开具 “来料(成品)检验不良报告”，要求供货商分析不良原因与改善措施，并开具“内部联络单”通知采购与业务，采购会通知供货商收回退货，并补回OK货；检验合格后，方可进入下一工序。 制程中IPQC依照“工程图纸”与《制程检验规范》对产品的尺寸及外观进行检验，发现不合格品，通知生产人员停机，填写不合格品标签，登记“不合格品处理记录表”，并填写“不良品处理通知单”，通知生产部磅数人员对不良品进行统计，将不良品摆放在不合格品区域，生产部门对其不良品进行处理。不良品如若超过5%，需开具“品质异常处理报告”要求生产负责人对其 “原因调查”、“ 纠正预防措施”进行分析；由品管负责人对效果进行追踪；制程中如因线材、模具不良影响生产，由仓库会同采购通知供货商改善。 成品、出货、库存、客退依据“工程图纸”、《成品检验规范》及《QA抽检规范》对产品的外观与尺寸进行检测，发现不合格品，开具“内部联络单”通知、生产、业务、货仓，填写不合格品标签、登记“不合格品处理记录表”，电镀不良，需以“来料(成品)检验不良报告”的形式，通知供货商对不合格品进行不良原因分析与改善措施，并对后续产品品质进行跟踪；我司未按照客户要求生产，造成不良，由生产部门与品管对不合格品进行处理。 结果处理： 经返工或捡用之产品必须经QC重检合格后，方可投入次制程或出货，对于检出的不能返工的产品需填写“作废申请单”申请报废处理，并 将检验结果记录于“不合格品处理记录表”中。 品管单位必须依照《资料分析与持续改进程序》和《纠正与预防措施 程序》运用适当统计手法对不良现象进行分析、检讨，切实执行有效矫正预防措施，以降低质量不良率。 参考文件： 资料分析与持续改进程序 纠正与预防措施程序 标识与追溯程序 记录： 不合格品处理记录表 作废申请单 特采申请单 品质异常处理报告 来料检验表 来料(成品)检验不良报告 巡检记录表 成品检验表 QA抽检表 客户抱怨处理单 退货单 不合格品之管制(附件一) 流 程 权责单位 参考文件/表单 相关单位 相关