RoHS控制规程.doc

RoHS管理规程 修改记录 版本/修改 修订条款 更改申请单号 生效日期 A 目的： 为了使RoHS适合品管理规定在各部门及环节中得到有效的控制和实施，并满足客户对RoHS适合品要求指令。 适用范围： 适用于本公司的RoHS适合品辅资材、原材料. 组织机构及职责： 市场部:主要负责与客户沟通相关信息,订单接收 工程技术部 主要负责编制RoHS适合品BOM表,制作《RoHS适合品主材/辅资材清单》 接收RoHS适合品的品质管理与其它满足客户的要求的相关信息及RoHS适合品产品的全程跟踪 负责RoHS适合品项目的日常运行管理工作 管理办 主要负责收集相关RoHS适合品的法律法规并建立清单 负责RoHS适合品相关文件的有效控制 质量部 对相应的产品、原材料、辅资材作区分标识控制,并对其检查是否符合RoHS适合品要求的证明资料 按业务、工程提供客户的相关信息资料制订进料、制程、出货过程的品质控制文件 制定公司《RoHS适合品检查标准》和对供应商评估方法及监查计划 注塑生产部 根据《生产计划》《包装作业指导书》领取相关的有RoHS适合品标识的原材料、辅资材 按照《操作员作业规范》把RoHS适合品放入相应的区域并加以识别 完整的加料记录情况并对加入符合RoHS适合品的原材料并加以识别记录 对不符合RoHS适合品的产品、废料在粉碎的过程中,要有相应的不良RoHS适合品周转箱及相应的粉碎机要有明确的识别 仓库收到采购回来的RoHS适合品原材料、辅资材必须存放在RoHS规定存放区域,材质证明并检查内容是否符合RoHS适合品要求指令 在定期对RoHS适合品模具的顶针、分模面作模具保养时,要在模具保养点检表上明确用的是不是RoHS适合品辅资材(清洗剂、润滑油),须有材质证明资料 采购部 主要负责采购合格供应商,并向供应商索要辅资材、原材料相关的RoHS适合品材质证明, 制作《合格供应商清单》 与供应商签订有关RoHS适合品保证协议书. 程序： 采购RoHS适合品的控制 采购员根据RoHS适合品《采购控制程序》、《采购申请单》、《RoHS适合品主材/辅资材清单》采购能满足公司要求的RoHS适合品辅资材、原材料,要提供辅资材、原材料RoHS适合品材质证明.并与供应商签RoHS适合品保证协议,. 测量分析供应商所提供的有关RoHS信息是否符合公司的《RoHS适合品检查标准》,如有新增RoHS适合品供应商,须通知相关部门及时加入《RoHS适合品主材/辅资材清单》. 仓库收到RoHS适合品辅资材、原材料控制 仓库管理员在收到辅资材、原材料时,应根据《RoHS适合品主材/辅资材清单》、《仓库管理规程》、《采购订单》的要求进行有关验证活动,应对其检查是否有RoHS适合品材质证明,如果没有RoHS适合品材质证明则以RoHS适合品对象外报检,如果都有RoHS适合品材质证明,对原材料根据BOM表认真填写《进货报检单》, 《进货报检单》上注明是否RoHS适合品和相关的原料的型号、品名、批号等并附带相对应的材质证明报告一起送IQC检验.对辅资材要按照公司的《RoHS适合品检查标准》由仓库管理员核查辅资材材质证明内容是否符合要求,合格后在辅资材上作相应的标识,对辅资材的侧壁上贴有绿色《RoHS适合品标签》,并记录在《辅资材RoHS适合品核查记录单》上. 进货检查RoHS适合品原材料控制 进货检验员在收到《进货报检单》时,根据《进货报检单》上对应的模具编号,在《RoHS适合品主材/辅资材清单》上核查是不是RoHS适合品,若是RoHS适合品则《进货报检单》上应标识为是RoHS适合品,方可作后序检验,若无标识RoHS适合品则拒检,然后再核查是否有原材料的RoHS适合品材质证明,若有原材料RoHS适合品材质证明对其材质内容检查是否符合公司《RoHS适合品检查标准》,然后检验员应依据《控制计划》和《进货检验规程》的要求及时进行检验并核对材质单上的批号是否与原材料上的批号相对应,检验合格后在《进货报检单》盖上黑色的RoHS适合品检验章和蓝色的合格章,检验不合格只要在《进货报检单》上盖上红色的不合格章即可,若没有RoHS适合品材质证明则拒检.如果检验原材料不合格则根据《不合格品控制程序》退回,在《进货检验记录单》上记录以上检验结果. 仓库存放及发料控制 仓库管理员在收到IQC返回的《进货报检单》上看到RoHS适合品已经检验合格,则仓库管理员应根据《仓库管理规程》将检验合格的RoHS适合品存放在RoHS适合品良品区域,并由IQC在每箱或者每袋的右下角上盖上黑色RoHS适合品章,若检验不合格则存放在不合格区域并依据《仓库管理规程》通知有关部门及人员退回供应商.仓库管理员在收到RoHS适合品生