WPZ-018供应商不合格品处理办法.doc

一、目的： 为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺 利开展。 二、范围： 适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。 三、权责单位： 品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 配套部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 财务部：负责对不合格品的财务核算。 四、作业流程：附件一 五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，由品质部按附件二规定在“特 采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单”。 3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2经判定为索赔的不合格品由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。 配套部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。 财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。 六、参考文件：（无） 七、引用表单： 1．特采申请单……………………………………………………………FM-149 2．故障实物卡……………………………………………………………FM-101 3．配件退货单……………………………………………………………FM-012 4．市场不合格品…………………………………………………………FM-227 5．制程不合格品…………………………………………………………FM-229 6．奔马公司配件接收明细表……………………………………………FM-228 7．质量索赔通知单………………………………………………………FM-318 8．不合格品处理通知单…………………………………………………FM-319 9．质量整改及处理单……………………………………………………FM-320 八、附件： 附件一：作业流程图 附件二：供应商不合格品索赔处理规定 附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单 附件一：作业流程图 权责单位 作业流程图 相关表单 配套部 品质部 技术部 品质部 品质部 品质部 售后部、仓库 品质部 品质部 配套部、财务部 配套部、仓库 不能特采 特采申请单 不合格处理通知单 制程不合格品标签 奔马公司配件接收明细表 质量整改及处理单 质量索赔通知单 故障实物卡 市场不合格品标签 配件退货单 附件二：供应商不合格品索赔处理规定 一、来料检验不合格品索赔规定 N0 类 别 降价比率（％） 备 注 第1次发生 第二次发生 第三次及以后重复发生 1 性能项目 3～6 5～10 9～16 降价比率确定原则：根据超差的严重程度取上值，特殊情况降价比率可达25％ 2 尺寸项目 2～5 4～8 7～13 3 外观项目 1～4 3～6 5～10 二、制程发现不合格品索赔规定 N0 类 别 索赔金额 备 注 1 安全性能项目 500元/件 （详见附件三：“质量索赔通知单”和“内部索赔通知单” ） 当赔偿金额小于于实际处理发生费用时，按实际发生的费用（包括重工、挑选取、相关损坏零部件费用等）赔偿 2 其 它 5倍单价 / 件 三、客户退回不合格品索赔规定 N0 类 别 索赔金额 备 注 1 整车安全事故 10000～100000元/件 （包括烧车、摔车、伤人等重大安全事故） 当赔偿金额小于实际处理发生费用（包括差旅费、修理费、相关损坏零部件费、客户赔偿等）赔偿 2 发