WT-QPDZ-24不合格控制程序A0版本.doc

版本. 修订记录 修订人 发行日期 Concurred by: 部门 Dept. 评审 Reviewed 部门 Dept. 评审 Reviewed 部门 Dept. 评审 Reviewed □行政人事部 □生产部 □财务部 □事业部 □采购部 □焊接培训中心 □质量部 □设备部 □工程部 □物料部 Approved By: Prepared By: Reviewed By: 目录 1.0 目的 3 2.0 适用范围 3 3.0 职责 3 3.1 产品隔离 3 3.2联络 3 3.3 信息的反馈 3 3.4 仓库品处理 3 4.0 术语和定义 3 4.1 定义 3 4.2 返工定义 3 4.3 降级定义 4 4.4 返修定义 4 4.5 报废定义 4 4.6 特殊定义 4 5.0 程序 4 5.1 总则 4 5.2进料不合格品处理 5 5.3 生产过程中不合格品处理 5 5.4成品的不合格品处理 6 5.5 客户RTV处理 6 5.6 仓库库存不合格品及呆滞品的处理 6 5.7 供应商和新品制作中新的FA不合格 6 5.8不合格品的记录 6 5.9不合格品的分析统计 6 6.0 流程 6 7.0 相关文件 6 8.0 记录 7 1.0 目的 对不合格品的识别和有效的控制，防止不合格品的非预期使用 2.0 适用范围 本程序适用于试制、进货、生产、交付及售后的各个过程中出现的不合格品的处理。 3.0 职责 3.1 产品隔离 质量部负责进货、生产、交付和售后的各个过程中出现的不合格品的标识隔离，以及提出评审要求，并负责不合格品处置后的复检和验证。 3.2联络 物料部负责与供应商的联络和协调工作。 3.3 信息的反馈 生产部负责生产过程中发现的原材料、半成品、成品的不合格品进行标识及隔离，并及时将有关信息反馈给检验员。 3.4 仓库品处理 仓库负责仓储过程中不合格品的标识和隔离。 4.0 术语和定义 4.1 定义 不合格品-状态及标识不明的产品、与已发现的不合格相关的在制品及成品库存、怀疑不合格的产品都可作为不合格品 4.2 返工定义 返工-为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 4.3 降级定义 降级-为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 4.4 返修定义 返修-为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。（返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，如作为维修的一部分；返修与返工不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。） 4.5 报废定义 报废-为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 4.6 特殊定义 特殊过程-对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 5.0 程序 5.1 总则 5.1.1 发现目标指标、审核结果及过程过程偏离时，由运营改善部人员对该不合格项予以确认并记录，过程不符合时，应采取适当措施，纠正不符合过程； 组织相关人员评估是否会导致产品不合格。 5.1.2 发现产品不合格时需由QE人员进行确认，并立即制定围堵措施，对相关的原材料、半成品、在制品、成品、库存及已经销售的产品进行盘查，确定不合格品范围，确定不合格品的严重程度，并做好标识隔离，分别按对应的5.2~5.7条款处理。 5.1.3 不合格品的处理方式 5.1.3.1 报废—当零件无法返工返修或恢复成本超过零件价值时可申请报废，报废必须得到质量经理的批准。 5.1.3.2 返工返修—返工返修必须考虑经济性、时效性，必须在项目提供的返工返修方案中明确时效性要求并且完成后必须由检验员检验确认。 5.1.3.3 让步使用—当返工返修不经济、困难、生产急用、客户急需而零件本身不存在功能性及安全性缺陷时可申请让步使用。来料及过程让步放行的不合格品由责任部门填写“让步使用申请单”，成品让步填写“成品让步放行申请单”，办理让步放行手续，让步放行的零件的数量和让步批次、期限必须加以明确要求并得到质量部经理的批准，机车行业的让步使用必须得到客户的批准，通过则做好“让步放行标识”，不通过则重新评审处理。 5.2进料不合格品处理 5.2.1IQC进货检验判定责任为供应商的不合格品由检验员填写“不合格品通知单”，经IQE确认后传递给计划、采购、仓库及相关人员；如检验员不能判定则交IQE判定或确认。 5.2.2采购SQE负责对供应商