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江苏利港电力有限公司企业标准 QG/JSLD 05.17-2001 不合格控制程序 代替 QG/JSLD 05.17-2000 1 范围 本标准的目的是对我公司在设备检修活动中出现的影响检修质量的不合格进行控制，使不合格得到有效纠正，保证设备检修质量达到预期要求。 本标准规定了设备检修活动中出现的不合格的处理程序，由不合格引起的纠正措施的检查和验证。 本标准适用于我公司设备检修全过程（包括外包单位所承担的设备检修及维护）发生不合格的处理。不适用于质量体系内部审核活动中发现的不合格项的处理。 术语和定义 2.1 不合格：没有满足某个与检修质量有关的规定要求。该定义包括了一个或多个质量特性偏离规定要求或缺少，或检修文件中与检修质量有关的规定要求存在不能满足检修质量的内容，或检修、检验活动未按程序文件执行。 质保人员：指由管理者代表授权，在设备检修过程中按质量管理体系要求，负责质量监理和质量 保证的人员。 质控人员: 指由管理者代表授权，在设备检修过程中按质量标准和要求，负责质量检验和质量控 制的人员。 3 管理职责 3.1 质保人员职责 3.1.1 负责在设备检修过程中对质量体系文件、检修程序、工艺纪律或其他检修质量规定的执行情况进行检查和监督。 3.1.2 对检查中发现的不合格问题，负责填写“不合格处理单”（其格式见附录A），并提出纠正措施。 3.1.3 负责对不合格处理单的纠正措施的执行情况进行验证。 质控人员职责 负责在设备检修过程中对检修技术/质量标准、检修程序的执行情况进行检查和监督。 在质检中发现的不合格问题，负责填写“不合格处理单”，并提出纠正措施。 对本单位（或部门）检修人员提出的不合格，负责现场核实，并填写“不合格处理单”，提出 建议的纠正措施。 负责对所提不合格的纠正措施执行情况的再验证。 检修人员职责 对检修过程中发现的未按计划更换的零部件损坏、新备品不符合要求、无法按检修程序继续进行检修作业及质量标准无法达到等情况，负责立即通知本单位(或部门)质控人员确认。 负责在检修职责范围内，执行“不合格处理单”中批准的纠正措施。 负责对纠正措施执行后的自检，并将纠正措施的执行情况填写在“不合格处理单”上，并负责 及时通知制定纠正措施的质量控制人员进行再验证。 检修部门专业工程师负责本部门的质控人员填写的“不合格处理单”中非让步接收纠正措施的 审批。 2001-08-20 批准 B版 2001-09-01 实施 设备管理人员及部门职责 负责对所管辖设备在检修过程中发生的不合格制定纠正措施。 3.4.2 对于非让步接受的“不合格处理单”，负责对纠正措施的执行结果进行再验证。 3.4.3 对于检修程序文件性不合格的“不合格处理单”，负责提出文件修改意见，经批准后将其修改内容及时地在执行中的检修程序文件上进行修改、签字。在检修结束后，对该检修程序范本进行修改。 3.4.4 负责对让步接收的不合格，制定后续跟踪管理措施，并有效地实施，直至该设备下一次检修时再验证。 3.4.5 设备管理部门专业技术负责人负责对所辖范围内的“不合格处理单”的非让步接受纠正措施进行审批。 生产技术部专业工程师职责 3.5.1 负责对非主设备和非主要辅助设备检修出现的不合格让步接收处理意见的审批。 负责对主设备和主要辅助设备检修出现的不合格让步接收处理意见的审核。 3.5.3 对于让步接受处理的“不合格处理单”，负责对该设备让步接收后的后续跟踪管理措施进行跟踪验证。 物资部职责 3.6.1 负责不合格备品配件、材料等的标识、记录、隔离和处理。 3.6.2 对于采购物资进厂检验不合格的处理，按公司《物资管理制度》的有关规定执行。 总工程师或生产副总经理职责 负责批准主设备和主要辅助设备在检修中出现的不合格的让步接收意见。 4 管理内容和程序 4.1 不合格判定与处置 检修人员在设备检修过程中发现下列情况之一时，应判定为不合格： 检修程序中没有要求更换的零部件损坏或存在其他影响检修质量的缺陷; 更换的备品备件其规格型号、外形尺寸等不符合要求; c) 按检修程序执行到某工序无法进行下去; d) 因客观原因达不到检修程序所要求的技术要求 (包括W点和H点); e) 检修程序、技术记录卡等检修作业文件中存在的影响检修质量的问题。 质保人员在质量监督活动中，发现检修作业未按检修程序、检修工艺、质量监督计划或施工措施等书面文件要求进行或其他与质量有关的活动违反了质量