省质监站检查明细表.doc

公路、水运工程项目质量安全管理行为督查表 参建 单位 督查内容（分值） 序号 督查指标项（分值） 标准或要求 扣分参考 备注 建设 单位 管理体系（15） 1 目标和制度（5分） 质量、安全管理目标明确、合理（2分），制度健全（3分） 无质量、安全管理目标(各-1分); 质量、安全管理目标空泛不切合实际或不符合有关规定(各-1分); 质量、安全、进度、计量支付、监理、履约管理、分包管理、试验检测、资料档案管理等管理制度缺失（每缺一项-1分，最多-3分）； 各项制度齐全，但内容不切合工程实际或不符合有关规定（每项-1分，最多-3分）； 2 机构与职责（10分） 质量安全管理机构（2分）和岗位职责明确（4分），责任落实（4分） 未设置质量安全管理部门（-2分）;管理人员数量和资质不符合工程需求和有关规定（-0.5分/人，最多-2分）； 无岗位职责（-4分）；岗位职责不符合工程实际和有关规定的（-1~3分）；工作职责不落实（-1~4分）； 保障条件 （45分） 3 基础条件（25分） 质量监督手续完善（5分），安全生产条件已备案审查（10分），已开展安全风险管理（5分），编制应急预案（5分） 未办理质量监督手续，工程已开工（-5分）；质量监督手续办理滞后（-2分）； 未开展施工图审查（-5分）或施工图审查手续滞后（-2分）； 未办理施工许可（-10分）； 未开展项目总体安全风险评估（-5分）； 未编制应急预案（-5分）；应急预案空泛不适应实际处置要求（-1~3分）； 未根据预案组织演练（-2分）； 4 合同管理（20分） 质量安全目标、保障条件和责任条款明确（5分）；工期按批复文件执行（5分）；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范（10分） 质量安全目标不明确（-1分）；无相关责任条款（-1分）； 未在施工招标文件中对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求（-3分）或要求不明确（-1~2分）； 无相应措施压缩工期（-1分/3个月以内、-2分/3至6月、-3分/6月及以上）； 各项费用管理要求及工作流程不明确（-3分）；支付工作滞后（-3分）；管理台帐不清晰（-1分）；安措费未单列（-3分）； 管理效能 （20） 5 质量安全管控（10分） 有效开展项目自查（3），掌握质量、安全状况（3），管理措施有效、针对性强（4）； 检查工作无计划（-1），未按计划开展（-2），未开展项目自查（-3）； 定期会议制度、监理报告制度未有效执行（-1~2分）； 工程发生质量或安全事故（-4）； 未开展信用评价工作（-2） 质量安全问题、隐患与事故处理（20） 6 问题整改（10分） 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位 未落实整改（-1/个，最多-10分）； 整改不到位（-1/个，最多-5分）； 整改工作未在规定的时间内完成（-2）； 7 隐患与事故处理 （10分） 按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告（5）、组织处理并督促整改、责任落实到位（5）； 瞒报事故（-10）；迟报事故（-3）； 未按合同约定处理相关责任单位（-3）和责任人（-1/人）； 未按要求落实整改，整改留有隐患（-1~3分）； 设计 单位 勘察设计工作质量 （100分） 8 工作质量（30分） 设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象（10），无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更（15）；设计服务工作到位、高效（5）； 出现一般错、漏、碰现象（-1分/处，最多-5分）； 因计深度不足导致补充勘察或重大设计变更（-10）； 现场服务工作不满足工程需要（-5分）； 9 变更管理（25分） 设计变更合理（10），办理及时（5），程序规范（10） 肢解设计变更（-5分/个，最多-15分）; 变更手续滞后（-1分/个，最多-5分）; 变更程序不符合要求（-2分/个，最多-10分）; 10 风险预控（15分） 开展设计风险评估（5），对项目安全生产管理有指导作用（10） 未开展设计风险评估（-5分）； 采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议（-5分）； 设计单位未就施工图设计文件向施工单位作出详细交底（-5分）；交底内容有缺陷（-1分/项）； 监理 单位 机构建设 （20分） 11 主要人员履约及责任制落实（10分） 现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记（5分）。质量安全责任逐级落实到人（5分） 主要监理人员数量不符合投标承诺（-1分/人）、 主要监理人员持证情况不符合投