质量内审检查表.doc

内审检查表 编号： JY/QR8.2.2-02 第 1页共 21页 受审 部门 管理层 受审代表 总经理、管代 审核时间 2015.3.10 标准 条款 审核纲要 记 录 结论 A/B/C 4.1 4.2 5.1 组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减? 是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？ 最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 2014年12月1日建立了文件化的质量管理体系，于2014年12月1日发布实施。 公司无外包过程. 本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。质量手册中无条款删减。 所有文件在发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。 在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。 1、通过会议、培训、宣传等方式对员工进行满足顾客和法律法规要求的意识的培训，并出示2014年12月5日的会议记录。 2、制定了质量方针和质量目标。 3、按策划的时间计划于2015年3月进行管理评审，以寻求改进的机会。 4、根据质量管理体系运行和改进的需求提供相应的人、财、物等资源。 A A A 注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格 审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10 内审检查表 编号： JY/QR8.2.2-02 第 2 页共21页 受审 部门 管理层 受审代表 总经理、管代 审核时间 2015.3.10 标准 条款 审核纲要 记 录 结论 A/B/C 5.2 5.3 5.4.1 如何理解“以顾客为关注焦点”，如何实施？ 组织建立的质量方针的内容及贯彻情况是否符合标准要求？ 公司质量目标是什么？实现情况如何？ 公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并在各部门建立了目标? 企业的生存依附于顾客，只有通过各种途径了解和预测顾客当前和未来的需求，同时组织力量生产出合格的产品并予以交付，对交付后的顾客满意程度进行调查，对存在的问题采取相应的改进措施，以达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。 通过总经理、管理者代表与客户的直接沟通，电话联络，及给客户寄样定货，随时与客户保持沟通以及时满足客户各类要求。 公司的质量方针为： 服务为本、顾客满意、持续改进、永续发展。 总经理能清楚地说明质量方针的含义，并通过张贴、发放文件、宣传栏、培训等形式在公司内予以沟通。 并规定在每次管理评审时对质量方针进行评审。 公司质量目标为： 物业管理费收缴率≥90%； 业主满意率≥80%。 公司从生产至今，没有发生质量事故。 业务部于3月份对回收的1份顾客满意程度调查表进行了统计分析表明，顾客满意程度分值为99，实现了目标值。 　 A A A 注：结论代码含义：A-合格 B-一般不合格 C-严重不合格 审核员： 姚伟波、钟福丽、刘艳群 日期：2015.3.10 内审检查表 编号： JY/QR8.2.2-02 第 3 页共 21 页 受审 部门 管理层 受审代表 总经理、管代 审核时间 2015.3.10 标准 条款 审核纲要 记 录 结论 A/B/C 5.4.2 5.5.1 5.5.2 是否对质量管理体系进行策划，策划的结果能否满足质量目标和4.1要求。 在质量管理体系发生变更时，是否进行了策划并实施，是否保证了体系的完整性。 是否规定了各部门和各岗位的职责和权限，如何沟通？ 请总经理谈谈你本人的主要职责和权限是什么？ 请问总经理是否指定一名管理人员为管理者表?有任命文件吗