医院工作计划要素.ppt

品牌定位 1、精品医院 2、专家型医院 3、社区慈善医院 4、品牌连锁医院 品牌规划 * I 品牌视觉（CIS）体系的建立与完善 品牌体系的建立与完善 核心竞争力的打造与提升 品牌整合传播 品牌规划 品牌整合营销 导入阳光服务体系，提升服务品牌。 开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。 做好内部员工管理，建立客户档案及回访工作，开展特定节假日宣传活动； 建立医院自媒体平台，on-line+down-line； 品牌规划 第三章 03 医院运营规划 1、医院经济收入指标规划 2、医院经济利润指标规划 运营规划篇 各科室出入院收入及利润指标 各科室门诊及手术收入和利润指标 各科室满意度指标 各科室床位及药占比指标 医保指标 --2014年医院经济收入指标规划 医院总收入 1.5亿元 业务收入 药品收入 检查收入 治疗收入 其他收入 诊断收入 运营规划 医院经营业务目标规划 2014年XX医院经营目标规划 项目/年份 2013年 2014年 同比增长率 业务收入 　 　 　 治疗收入 　 　 　 药品收入 　 　 　 检查收入 　 　 　 诊断收入 　 　 　 其他收入 　 　 　 门诊量（万人次） 　 　 　 住院量（万人次） 　 　 　 收入量（万元） 　 　 　 人均门诊费用 　 　 　 平均住院日 　 　 　 人均住院费用 　 　 　 床位周转次数 　 　 　 药占比（%） 　 　 　 2014年xx医院医疗收入分解表 科室 2013年经营状况 2014年经营目标 2014年综合成本 2014年科室收益 工作量 医疗收入 工作量 医疗收入 心内一科 　 　 门急诊量： 收容量 　 　 　 心内二科 　 　 　 　 　 　 心内三科 　 　 　 　 　 　 心内四科 　 　 　 　 　 　 神内一科 　 　 　 　 　 　 神内二科 　 　 　 　 　 　 神内三科 　 　 　 　 　 　 神内四科 　 　 　 　 　 　 呼吸一科 　 　 　 　 　 　 呼吸二科 　 　 　 　 　 　 肾内科 　 　 　 　 　 　 …………… 运营规划 利润比65% 利润比60% 利润比55% 利润比63% 利润比73% 运营规划 外科 内科 妇科 儿科 各科室手术收入及利润占比 600万元 1100万元 3200万元 6200万元 利润占比 本数据仅作为演示参考 运营规划 2014年出入院指标规划 入院总数 62000人次 61500人次 同比增长 0.8% 同比增长 0.76% 运营规划 2014年各科药占比指标规划 ※注：根据卫生部推出的相关政策，药占比控制在45%以下，且越来越低已是趋势，医院将提高治疗和检测等方面的力度。（卫生部指定的单位除外） 运营规划 2014年各科病患满意度指标规划如下： 儿科病患满意度提升 外科病患满意度提升 内科病患满意度提升 25% 15% 18% 妇科病患满意度提升 15% 运营规划 门诊总量 862840人次 市场占有率上升7% 门诊满意率上升95% 同比2013年增长30% 2014年门诊及手术台次指标规划 运营规划 2014年床位指标规划 新增200张 床位1200 平均住院日提升2天 使用率提升12% 周转次数提升10% 运营规划 2014年医保指标规划 医保平均支付比例提升 医保最高支付限额提高 各级财政补助标准增加 12% 3.1% 人均提高1.9% 运营规划 争取农合医保报销总额提升12%； 争取将PET-CT、血透纳入农合医保； 争取农合医保人均支付费用上升7%； 医保最高支付限额提升3.5%； 2014年医保指标规划 运营规划 医院公关部、医务科争取政府支持，配合完成各项指标。 第四章 04 医院管理规划 管理规划篇 医疗纠纷及医疗事故目标规划 安全管理 行政职能管理 人力资源管理 医疗创新规划 循证医学 导入临床路径 医疗质量管理 医院满意度规划 医疗质量规划 人才队伍建设规划 导入2014年中高层目标责任书 2013年医院在管理方面存在太多缺陷，管理未系统化《详见2013年工作总结》。 医疗质量规划 管理规划 医疗纠纷及医疗事故目标规划 目的：依托信息化技术完善医疗监控指标和评价标准，实施全程质量监控，切实发挥医院质量管理委员会的职责作用，定期开展质量改进活动，确保医疗安全。医疗纠纷发生件数控制在3起/年以内，医疗投诉发生件数控制在30起/年以内。 管理规划 一、完善医疗质量管理，保障医疗安全。 1、进一步完善新项目、新技术申请审批制度。 2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处理程序，拟建立院、科两级医疗安全目标责任制，使各科室(部门)和各级医务人员做到层层