井下作业大队1-6月份经营分析.doc

井下作业大队 二0一一年上半年经济活动分析 采油五厂井下作业大队 二0一一年七月十日 目 录 第一部分：基本概况 一、组织机构及人员状况 二、生产及设备状况 第二部分：经营考核指标完成情况 一、产值、利润完成情况 二、成本指标完成情况 第三部分：所做工作 第四部分：存在问题及下步措施 二0一一年上半年经济活动分析 第一部分 基本概况 一、组织机构及人员状况 现有员工613人。其中职工371人、劳务工242人。下设小修作业联队7个，大修队1个，合计15个机组。后勤队3个：综合车队、工具队、生活服务队；机关室办7个：安全环保办、生产调度室、技术办、设备办、物资办、大队办、人事经营办。 二、生产及设备状况 一线作业设备31台：履带式通井机8台，轮式通井机14台，250修井机8台，450修井机1台。 后勤生产辅助设备46台。其中：背架车3台，地锚车3台，随车吊3台，东风卡5台，皮卡车8台，福田车14台，送班车7台，双排座1台，高空作业车1台,顶驱作业车1台。 固定资产原值5370.52万元，净值2235.67万元。 第二部分 经营考核指标完成情况 一、产值、利润完成情况 （一）作业交井情况 2011年上半年工作量完成情况统计表 时间 维护 措施 新投 大修 合计 201年 177 274 20 4 475 2010年 156 274 30 3 463 对比 0 -10 1 12 今年上半年工作量475口井同比463口增加12口井。工作量增加原因：今年同比增加一个作业机组。相同情况下工作量是下降的，下降原因：一是因为今措施井施工周期的增加，措施井多为老井利用、封堵水层开采油层、填井侧钻等。钻塞施工作业井时间长，难度大，措施等停时间长，措施井平均施工周期由去年的5.4天增加到5.9天。二是带压设备投入使用，也使施工周期延长。三是施工现场安全技术标准的提高，也在一定程度上影响到交井速度。 （二）产值完成情况 2011年上半年产值完成情况统计表 月份 产值 万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 计划 878.40 878.40 878.40 878.40 878.40 878.40 5270.38 实际 961.45 875.86 830.13 919.91 913.96 883.47 5384.77 升+降- 83.06 -2.54 -48.26 41.51 35.56 5.07 114.40 完成率 109.46% 99.71% 94.51% 104.73% 104.05% 100.58% 102.17% 去年 782.77 777.94 940.87 823.29 793.92 866.16 4984.95 对比 178.68 97.92 -110.74 96.62 120.04 17.31 399.83 上半年劳务收入5384.77万元，同比去年4984.95万元增加399.83万元。上半年产值比计划5270.38万元增加了114.40万元，产值完成率102.17%。增加原因：一是同比增加一个机组；二是加强组织协调，提高了生产时效，上半年生产时效92.86%，同比提高0.61个百分点。 对比图如下： （三）利润完成情况 2011年上半年利润完成情况统计表 月份 利润 （万元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半年合计 计划 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 1050.00 实际 200.87 202.46 210.72 204.09 230.25 226.94 1275.33 升+降- 25.87 27.46 35.72 29.09 55.25 51.94 225.33 完成率 114.78% 115.69% 120.41% 116.62% 131.57% 129.68% 121.46% 去年同期 196.30 203.31 202.02 208.55 209.69 204.20 1224.07 同期对比 4.57 -0.85 8.71 -4.46 20.55 22.74 51.26 上半年完成利润1275.33万元，同比去年1224.07万元增加51.26万元。比计划1050万元增加了225.33万元，利润完成率121.46%。 二、成本发生情况 （一）考核成本发生情况（单位：万元） 序号 项 目 6月份 累计 6月份计划 6月份实际 节超 上半年计划 上半