产品防护和交付控制程序.doc

程序文件 QP-7.5-06 产品防护和交付控制程序 发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布 产品防护和交付控制程序 龟形图过程识别： 过程 区分 顾客导向过程 管理过程 支持过程 过程关联图 使用什么方式？ 由谁进行？ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 合格的库房、搬运工具 保管员、搬运工 输入 输出 要求是什么？ 过程名称 （要交付的是什么？） 待管理的物资、物资贮存说明书、物资的限量标准、合格供方名单、顾客指定的供方名单（如果有）、物资的质量证明单 物资管理过程 确保物资在贮存期间不受损坏，提高资金周转；库存报表 如何做？ 使用的关键准则是什么？ （方法/程序/技术） （测量/评估） 产品防护和交付控制程序 因贮存不良造成的内部损失值，产品交付及时率 1 目的 本程序为避免产品、材料在转移、搬运和交付过程中，造成产品、材料损坏、变质或误用；对成品在装箱、包装和标识过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，及时交付客户，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。 2 范围 本程序适用于所有产品（包括顾客财产）的标识、搬运、贮存、包装、保护和交付控制。 3． 引用文件 HX-QP-8.3-01 《不合格品控制程序》 4术语和定义 无 5 职责 生产部负责产品的搬运、贮存和防护工作。 供销部负责发货计划和发货通知。 6 工作流程和内容 6.1搬运 6.1.1合理选用运输工具，如周转箱（盒）、包装纸箱、叉车等。 6.1.1.1产品在周转箱（盒）内堆置高度须低于周转箱（盒）本身高度，以免堆置时上面周转箱（盒）的底部压伤、压坏产品。a.应考虑搬运物品的重量负荷，当负荷超出时应考虑使用工具； b.以省力、安全为原则； c.在搬运化学药品、有毒、腐蚀性物品时，应使用防护劳保工具。 6.1.2.2手推车、工艺小车、手动叉车搬运必须堆置平衡，重的物品应放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超过手车辆额定重量。产品堆置高度不可妨碍推车人的视线，宽度不可宽于行经路线，以避免碰撞。应以安全速度匀速推车，以避免速度过快而将其翻倒。 6.1.2.3叉车、微型货车搬运： a.叉车、微型货车司机应持有国家承认的驾驶执照。 b.驾驶叉车、微型货车需注意路面及行人情况，控制车速，以确保安全。 6.1.3厂外搬运：当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由有关部门询洽外部合格的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约，同时对其进行定期考核（6.1.4.1厂内搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时由相关部门依《不合格品控制程序》进行作业和处理。 6.1.4.2厂外搬运时出现搬运过程中的质量异常状况，则由供销部（必要时会同技质部）要求外界交通运输公司按合约做出相关处理。 6.2　贮存、防护 6.2.1一般要求 6.2.1.1各库房保管人员，必须参加技术培训和考核。 6.2.1.2贮存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求。 6.2.1.3对温度、湿度有要求的库房，必须按规定进行控制，保管人员应做好监控和记录。 6.2.1.4产品的贮存按型号、批次号进行摆放和管理，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放。 6.2.1.5对化学药品、易燃、易爆、有毒物品、有腐蚀性等危险品应进行适当距离的隔离存放。 6.2.1.6对有保管期限的器材应提前一个月进行隔离和标识，同时上报单位领导及时处理，超过贮存期的产品按《不合格品控制程序》执行。 6.2.1.7各仓库应每半年一次对仓库所有贮存的产品、物料作质量抽样查核（抽样的比例由各库房按所查核产品、材料的数量大小决定），以便及时发现仓库中贮存的产品、材料变质、损坏情况。并将查核的结果记录于“仓库检查表”。 a.如产品、物料的质量为异常（包括有时效