供应商评审指导书.doc

细 则 文 件 供应商评审细则 版 本 B.0 编 号 Q/HTQP14-2010 页 数 1/7 1.0 评审团成员 综合部经理助理、质技主管、生产部主管。 2.0 供方的基本信息 工厂名称： 地址： 联系人： 联系电话： 评审时间： 参评人员： 3.0评审的具体项目及条件 3.1 说明： （1）无营业执照单位不得进入评审范围。 （2）评分计算方式：X=实际评审各项得分总和/理论评审各项得分总和*100% （3）等级：综合等级评定，采用100分制评分的考评办法，划分为四个等级 优（综合分数90分—100分）为优秀供应商单位 良（综合分数80分—89分）为合格供应商单位 中（总和分数70分—80分）为不合格供应商，次要问题改善后任可评选为合格供应商。 差（综合分数在70分以下）淘汰，不在考虑入选我司的供应商单位。 3.2 审核的项目及得分 A 生产型企业 （1）基本情况（共15分） 序号 项目 标准分数(分) 实际得分 1 营业执照是否与公司实名相符 1 2 注册资本是否雄厚，至少应在100万元以上 1 3 生产管理人员匹配是否合理，能否监控到位 1 4 生产生产面积是否宽敞且充分利于生产和物流存贮 1 5 供应商在行业的信誉度 1 6 是否通过ISO质量体系认证 2 7 是否通过ISO环境体系认证 2 8 现场5S是否够整洁舒适美观 2 9 生产设备的产能是否满足我司要求 2 10 品质控制（来料，过程总见）是否有效 2 基本情况得分累计： （2）配合程度 序号 项目 标准分数（分） 实际得分 1 能否及时按时送货到我司或指定地点 1 2 能否具备专用的送货车辆是否具备条件，能否给我司优先送达 1 3 质保期是否较长，如质保一年或一年以上 1 4 产后总结是否及时坐总结会议，将问题点和改善指数措施到我司相关人员 1 5 有无配备专业的售后技术人员 1 6 能否及时处理在我司的异常 2 7 为我司生产之产品在行业的价格时候较低 2 8 付款方式是否有一定账期货采取月结 2 9 能否按我司要求正确的代购物料，价格合理，品质保障 2 10 生产完毕能否在三日内将物料清理结算，数据准确清晰 2 配合程度得分累计： （3）品质控制（共20分） 序号 项目 标准分数（分） 实际得分 1 所有 材料是否符合ROHS标准，并可提供5GS报告 1 2 来料检验时候按行业规范进行检验和验收 1 3 不良品的更换、退换货时候及时有效 1 4 来料异常时候开有合格品报告由供应商回复 1 5 来料检验场地设置是否合理，如杜绝易混料和搬运不便，表示不清等 1 6 仓库的物料存放取用表示时候合理恰当 1 7 物流通道是后宽敞，无占用现象 1 8 过程中检验的QC工位，记录时候翔实并及时反馈生产改善 1 9 巡检的监督时候有力可控，有记录可查 1 10 对CAR做事的有效是否进行验证？并保留相关记录? 1 11 当出现品质异常时是否暂停生产，待处理相关记录？ 1 12 产品可靠性测试的是时间是否确保 1 13 任何工艺变更时候通知到我司相应品质工程师或技术员 1 14 最终检验的不良项目是否可追溯到根源并予以解决 1 15 对于生产线质控点工位是否有做检测记录？是否有对已进行统计分析 1 16 品质周期、月报是否详实可查，有据可依 1 17 每日是否有对测试工位做首件检验 2 18 最终检验是否按检验标准执行 2 品质控制得分累计 （4）车间综合评审 序号 项目 标准分数 实际得分 1 环境温度（20～25℃，45%～75%）是否正常，有无每日点检确认 1 2 是否有制定质量/环境目标？质量目标时候分解到相关职能部门？ 1 3 质量/环境目标时候体现了持续改进的承诺？目标是否可测量 1 4 是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施？ 1 5 是否建立合格供方名录？名录是否得到批准并分发至相关部门？采购是否依据名录进行？ 1 6 有对供应商进行考核的机制吗？对于较差的供应商如何处理？ 1 7 不良品的返修处理是否按不良品流程和要求在处理 1 8 交接班制度是否完善，有无明确具体事项和责任人 1 9 测试仪器每日有无进行点检和维护保养，确保仪器精密度 1 10 外箱标签（现品票）内容是否完整，有否可追溯性，产品状态（如：合格/改善/加工/修理/全检等）有否标识。 1 11 工装夹具的维护保养是否执行到位 1 12 是否有方法和手段，控制产品