SJ-WI-ZD-QA-0044M1E变更管理程序..doc

深圳市双佳电子科技有限公司 文件名称：4M1E变更管理制度 文件编号：SJ-WI-ZD-QA-004 版 本：A.1 拟 制： 审 核： 批 准： 日 期： 部门 类别 外贸部 研发 一部 研发 二部 品质 部 内贸 部 生产部 财务部 综管部 客服组 采购 是否下发 √ √ √ √ √ 修 订 记 录 修订次数 修订 日期 修订内容 生效日期 1 2013.5.20 新文件输出 2013.5.20 2 2013.11.9 增加流程图 2013.11.9 3 2013.11.18 修改流程图，增加5.3.6 材料/工艺变更时，由研发部确认变更前物料的处理情况，如需要加工使用，则必须再次检验。 2013.11.18 1.目的 为保证本公司产品工艺设定完成后之生产、交货及使用阶段，为改善及提高品质与效率等而做的工程变更能获得适当的管制与记录，特制订本程序。 2.适用范围 2.1产品工艺设定完成后的工程变更，属于暂时或永久变更。 2.2客户通知的产品变更、模具修改、规格异动、图纸修改等作业。 2.3公司范围4M的变更。 3.职责 3.1变更的提出 3.1.1客户提出的工程变更需求或研发部的工程变更需求由技术部门提出。 3.1.2生产过程中厂内的自发性变更需求由生产部或相关变更部门提出。 3.2变更的审查 3.2.1销售部：负责与客户沟通联络，将变更资料提交客户批准。 3.2.2采购部：原材料的取得。 3.2.3品质部：品质的考量与评估，变更实施之审查。 3.2.4生产部：制程的考量与评估，变更执行，追溯及记录。 3.2.5 PMC：库存数量的统计，变更导入的考量。 3.2.6技术组：仪器设备，生产工艺的考量，文件的修正。 3.2.7财务部：变更成本的考量与评估。 3.3变更的核准 3.3.1各部门主管：工程变更申请及工程变更指示的核准。 3.3.2 总经理：变动的最终审核。 4.变更定义 4.1工程变更定义： 即4M变更：Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具）、Material(材料、部品、构成分件)、Method（方法、工程、作业条件）。1E即：Environment（环境，作业场所等）。 4.2人员变更： 4.2.1现场作业者大幅度调整时； 4.2.2工程或现场30%以上人员变化时； 4.2.3关键过程、特殊过程作业者变更。 4.3设备变更： 4.3.1生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时； 4.3.2模具、治具的改造、更新、增设时； 4.4材料、构成零件变更： 4.4.1供应商变更时； 4.4.2材料的变更时； 4.4.3材料加工厂变更时； 4.4.4供应商工艺变更时 4.5方法变更： 4.5.1制造条件变更时； 4.5.2加工方法、包装方法变更时； 4.6环境变更 4.6.1生产环境改变时. 4.6.2生产场所变更时. 5.工作程序 5.1工程变更的提出： 5.2公司内部：若有工程变更提出时，则由工程变更提出部门填写《工程变更申请单》，经部门主管确认后交生产技术部及品质部审查是否可行，若不可行时，则归档结案，若可行时，总经理批准后执行。 5.2.1出现以下工程变更时，应及时通知顾客 ①供应商的变更； ②加工方法、包装方法的变更； ③材料的变更时。 如发生以上的变更，则必须依据客户之规定提出变更申请通知客户，若客户回复为不可行时，则归档结案，若客户回复为可行时，则交由相关单位执行变更。 5.2.2客户之工程变更：若客户有工程变更/设计变更提出时，则生产技术主管应于三个工作日内完成审查，如可行则交相关部门依变更事项执行，如本公司无法执行则应及时通知顾客。 5.2.3供应商之工程变更：若供应商有工程变更提出时，则须依本公司之规定填写工程变更申请单，并送交生产技术部主管审查、确认品质。 5.3执行变更的规定： 5.3.1执行工程变更时，除