SOP-WH-ST-011代加工厂仓库运作SOP(原材枓)..doc

 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ Forest Liu ____________________ Li Rui ____________________ Date/日期：Date/日期： Date/日期：  2）包装材料（瓶、标签、瓶盖、纸箱或薄膜）： SCMC采购部会以两周生产计划量为一个采购周期，并结合WMS系统中导出的库存制定原材料需求计划，下达采购订单给供应商并通知代加工工厂仓库原材料到货计划（WMS系统中同时创建到货计划）。 如供应商未在规定时间将原材料送至工厂仓库，工厂仓管主管应及时将此情况反馈给SCMC商务或SCMC采购部，以便立即追踪避免因原材料未到货而影响生产。 5.2原物材料收发存管理： 5.2.1入库程序(适用于移库和采购单入库) 核对送货单信息： 　 ? 检查送货单上是否注明采购订单号、供应商名称、送货单与原物材料送货计划中的品种、数量是否一致等，送货量超过订单规定限额应立即报告主管(包装材料的允收量为订单量±5%)如有任何的不符，要记录在 “供应商差异备忘录”。然后在WMS系统中找到相应的到货计划并打印出来作为“入库单”。 外观检验 ? 仓管员对物料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装物料质量的,不合格品及可疑品要单独存放,并标识计数,并要求供应商或其委托人签字确认,及时通知品控及采购部共同协商处理.如果合格，由仓管员将物料送到仓库规定区域合理摆放，加贴黄色待检标识并填写报验单报品控检验。 质量检验 ? 品控接到仓库开具的 “报检单”后，应尽快派人按照公司质量验收要求进行验证并给予仓库反馈。 办理入库 ? 报验单经品控填写检验结果返回仓库后，如果物料合格，仓管员办理入库；如果全部或部份物料不合格，仓库将不合格的物料予以退货处理并及时通知SCMC采购部。 ? 仓管员在入库单上填写实际入库数量和批号，其中两联交SCMC财务入帐，仓库文员将当日所有入库原材料按实收数录入WMS系统。 5.2.2 物料的退货： ? 经品控反馈为质量不合格品后，如该批物料未办理入库则立即装回上送货车辆退回供应商；如果该批物料已经办理入库，则仓库需要通知SCMC采购办理退货手续； 5.2.3物料的紧急放行： ? 当到达的物料处于紧急状态时，仓库可以申请紧急放行程序，生产部主管，品控部主管，仓库主管等共同认可后，由品控部主管审批; ? 实施条件：供货质量比较稳定可靠，供应商的信誉良好，并且确保不会对公司产品质量造成影响以至产生经济损失。 5.2.4 领用程序： ? 生产线当值领班依据每周生产计划，以连续生产12小时所耗用物料数量开出领料单，领料单共三联：仓库联、财务核算联、领料联。应严格按一料一单开领料单，领料单上应注明生产定单号、物料代码、物料名称、规格批号、计划领用数量，交仓库发料员发料。 ? 仓库发料员依据领料单按先到期先使用FEFO原则将物料发放到指定摆放区域，与生产部共同清点确认数量，在领料单上注明实际发料数量和批号，双方共同签名。 ? 如有争议请双方领班共同协商解决。 ? 仓库人员在发放结束后应在物料发放/回库登记表上记录下所发货物的品种、数量、生产日期和批号等信息。 ? 物料仓领班/主管需要每天复核物料交易单据，复核完交仓库文员录入WMS系统。 特殊情况的发料处理 ? 糖房用白砂糖由溶糖操作员按每班计划用糖量开领料单，并按仓库FEFO标识好的糖堆使用白砂糖，溶糖完成后双方再次确认实际领用数量。 ? 生产线试机用物料和测试新产品所用物料必须先确认费用承担方，领退料单上注明用途，方便其它部门核对情况。 5.2.5 退料程序 不合格物料退仓： 生产使用时发现的不合格物料由生产部负责收集，品控部负责判定不合格原因并给书面处理意见，生产部开出退料单”注明对应的生产定单号、物料代码、物料名称、规格批号、数量和原因等退回仓库，原材料仓管员核对退料单内容是否与实物一致后转入仓库指定的不合格品退料区域摆放，做好标识并在物料发放/回库登记表 上予以记录。 生产余料退仓： 每次生产中途CIP（同种产品）当班操作员按岗位上实际剩余物料开出退料单和领料单，注明定单号码，备注说明是转下一批次用，当班生产领班要签名确认。在同规格物料使用结束后（注：下批次不再使用此物料）三小时内必须开出退料单，并按要求将余料退到退料转运区，剩余零散物料按要求用缠绕膜包好或用原装纸箱包装好，贴上余料单注明物料名称、数量、批号、品种、规格及退料时间等，物料仓管员核对无误后用叉车运回仓库存放。如下一批产品要用相同规格的物料应先将有余料单的物料先发出来，而生产各岗位也应将贴有余料单的物料先