SPPCOP028-2011进货检验和试验控制程序。..doc

文号/版次：SPPC OP 028-2012 文件名称:进货检验和试验控制程序 发布日期：2012.4.20 编制部门：品保中心 拟稿人： 审核： 批准： 进货检验和试验控制程序 1前言 本公司管理体系文件共有四个层次，本程序是第二层次文件。是按ISO9001:2008、ISO14001:2004要求制定。本程序发布时，代替第五版的《进货检验和试验控制程序》。 本程序修改记录 修改章节 页次 修改单号 版本/修改 生效日期 全部 全部 第六版 2012年4月20日 2目的 对原物料进行检验和试验,保证其符合要求。 3适用范围 适用于原物料进货检验的控制。 4职责 4.1生产管理部负责原物料名称、SKU、规格、重量、数量的检查核对，负责原物料保管及不合格物料隔离存放并作好标识，负责接受原物料出厂报告或合格证并通知品保中心检验。 4.2品保中心负责原物料的检验、试验并判定，负责将不合格原物料信息提报生产管理部、采购部等相关部门，负责定期更新“免验品一览表”。 4.3采购部负责将原物料不合格情况通知供应商，办理不合格原物料的退货。 5作业程序 5.1供应商交货 5.1.1供应商交货时,生产管理部仓管员应按采购单的要求，对照供应商的“送货单”，核对原物料名称、SKU、规格、重量、数量，同时接受供应商提供的出厂检验报告或合格证。 5.1.2免检判定 5.1.2.1由品保中心制定“免检品一览表”（注：QA WI 305 FR01），由生产管理部、采购部、前/后加工、公用组审核确认、生产负责人批准后发行。 5.1.2.2生产管理部按照“免验品一览表”判定物料为免检或须检验，并按照《产品标识和可追溯性控制程序》加以标识。 5.1.2.3品保中心参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。 5.1.2.4判定为免验的物料，免予检验，可直接接收入库。免验物料只能由免验供应商提供。 5.2物料检验 5.2.1仓管员将需检验的物料放入待检暂存区，并在物料的合适位置贴上“原物料标识卡”。作好上述工作后，向品保中心提出检验通知。 5.2.2品保中心进料检验员按标准等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入相应检验表中并判定合格与否，同时将检验表分发至生产管理部、采购部等相关部门。 5.2.3进料检验员根据检验表维护ERP系统检验，生产管理部根据ERP记录进行接收等处理。 5.2.3.1合格的原物料，由生产管理部办理入库并标识。 5.2.3.2判定为批量不合格或部分不合格的原物料，由生产管理部进行隔离和标识。生产管理部根据生产计划及物料使用的迫切情况按照以下程序进行流转： a)如物料为生产急用，不合格项又不至于引起客户抱怨时，生产管理部开“特采”处理（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可同意）。在该批物料的适当位置上贴“原物料标识卡”备注好“特采接收”字样，同时在ERP系统接收中做好备注。 b)如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，生产管理部开“特采”处理。生产管理部在该批物料的适当位置上贴“原物料标识卡”备注好“加工/挑选”字样，同时在ERP系统接收中做好备注。 c)如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则生产管理部对该批物料作“退货”处理。在该批物料的适当位置贴“原物料标识卡”备注好“退货”字样，同时在ERP系统接收中做好备注。 5.3紧急放行 5.3.1如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由生产管理部填写“紧急放行申请单”，由总经理或指定的人员审核、批准后，执行紧急放行。批准后的“紧急放行申请单”应分发生产管理部、品保中心、厂务部、生产部门等有关部门。 5.3.2 留取规定数量的样品进行检查，并在批准紧急放行的物料上贴“原物料标识卡”备注好“紧急放行”字样。 5.3.3 对留取的样品进行正常检查，如发现不合格时，品保中心将相应检验表分发生产管理部、品保中心、厂务室、生产部门等有关部门，同时立即对该批紧急放行的物料进行及时跟踪处理。对已制成的半成品或成品，要求在线检验员进行确认，要在检验记录上注明所使用物料的情况。 5.3.4品保中心出具的检验表中应加注“紧急放行”字样。 5.3.5如前、后加工使用紧急放行的物料，那么在线检验员应确保使用了紧急放行物料的产品入库时为合格产品，如产品为不合格，则按照《不合格品控制程序》处理，并停止对紧急放行物料继续使用。 5.4生产管理部将“合格” 、“特采” 、“加工/挑选使用” 、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域，并办理入库手续。对做“退货”处理的物料，生产管理部应及时通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。 5.5生产管理部向物料使用部门发出特采、加工（挑选）使用、紧急放行的物料时，生产管理部需在