SWP-003(供应商来料不良退货流程)..doc

时代华龙(深圳)科技有限公司 标题 : 供应商来料不良退料流程 文件编号 版本/版次 实施日期 页码 SWP-003 A/01 02/09/2009 1 OF 8 起草人： : (供应商品质管理工程师) 日期 : 02/09/2009 签名： : 审核人： : (质量管理部经理) 日期 : 02/09/2009 签名： : 批准人： : (管理者代表) 日期 : 02/09/2009 签名： :  目 录 项 目 1 目录 2 概述 3 职责 4 程序正文 5 附件 6 历史记录  概 述 目的 本文件的目的是在时代华龙公司内部建立起一整套生产线退料的标准作业流程。本文件规定了相关部门/个人的职责，为相关人员获得、执行、监视VRR 流程的操作提供了指导。 范围 本文件适用于时代华龙公司生产部发现的所有差异物料。 参考文件 GAP-006《物料管理程序》 GAP-029《供应商管理程序》 名词定义 SQE - Supplier Quality Engineering 供应商品质管理工程师 MRB - Material Review Board 差异物料评审 SCAR - Supplier Corrective Action Report供应商纠正措施报告 VRR -Vendor Rejects Return因供应商原因判退 PRR -Production Rejects Return 因生产线原因判退 FA -Failure Analysis 失效分析 职 责 生产部（生产一部/生产二部） 生产部发现物料外观问题或非测试性功能问题，标识并隔离物料通知 PE进行分析。PE确认物料为来料问题, 生产线开MDR单(见附件), PE签署处理意见。产线根据PE的处理意见，填写下线单(见附件) 把物料退至物料准备区域。MDR单上要注明物料代码，拒收数量, 缺陷描述, 制造商名称等信息，功能不良的物料并随附VRR退料问题反馈单(见附件)。外观不良物料要用红箭头标识缺陷，功能不良元件要注明功能不良的现象。 在处理过程中要注意区分HS物料和HSF 物料。 测试部 对于生产部测试有问题的产品(不合格品) 进行接收和分析，确认并区分VRR物料, PRR物料和Over Reject物料。如属于供应商来料不良， TE填写VRR退料问题反馈单, 同时开具下线单把不良物料连同单据退至物料准备区域，物料准备区域根据下线单和VRR 退料问题反馈单的内容填写MDR单。 MDR上要注明物料代码，拒收数量, 缺陷描述, 制造商名称等信息， 外观不良物料要用红箭头标识缺陷，功能不良元件要注明功能不良的现象。 在处理过程中要注意区分 HS物料和 HSF物料。 PE 对产线反馈的不良物料进行分析, 确认并区分VRR物料, PRR物料和Over Reject物料, 同时对于VRR物料在 MDR单 签署处理意见。对于突发性的不良比例较高的物料，生产部需在〈MDR单〉注明不良比例等详细信息。PE要提供测量数据，测试分析报告，目视检查结果等工程数据和样品。同时请及时通知SQE确认和处理。 3.3.2 如果供应商有分析报告证明原判为VRR的物料不属于供应商原因造成，PE/TE需作重新判定，验证不良物料属于生产制程造成或属于客户设计原因或其他原因。 SQE 3.4.1 对于突发性的不良比率较高的物料, SQE在得到PE/TE通知和相关分析报告后在24小时内通知供应商不良现象, 要求供应商采取相应补救措施以避免生产线停产。同时要求供应商提供《客户/供应商纠正措施报告》（见附件）并跟踪其有效性。 3.4.2 SQE对于非批量性问题的VRR物料要在〈MDR单〉上签字确认。 3.4.3 定期查询物料系统中待退物料信息,对于数量较大的或金额较大物料及时联系供应商退料。在得到供应商同意后， SQE通知 MP/采购退料，由MP/采购开具形式发票(见附件)通知VRR仓退料。 采购 3.5.1 对于一些属于供应商管理不力造成的问题如来料错误、包装不良等问题通知供应商退料并要求供应商提供