XA044006-2004检验和试验控制程序..doc

检验和试验控制程序 目的 通过对进货检验和试验、过程检验和试验及竣工验收实施有效控制，确保不合格品不流入下一道工序或交付使用，使产品满足规定的要求。 适用范围 施工、生产或服务中的过程检验与试验和产品的最终检查、验收的控制。 “进货检验和试验的控制”见《物资管理办法》。 术语 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 产品：进货原料及施工过程的结果。本文件指的是采购产品、施工中间产品及工程竣工最终产品。 特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯，同时也包括其安全附件、安全保护装置及与安全保护装置相关的设施。 过程描述与相关规定 总则 编制质量计划时，应根据工程特点、合同要求及有关标准的规定，编制检验试验计划，明确检验试验项目、标准、方法、计量器具及标识要求，并确定责任人。 在所要求的检验、试验完成和必需的报告收到并验证前，施工生产过程不得转入下道工序，除非有可靠追回程序时，才可例外转序。 检验和试验标准一般应符合设计要求，设计无明确要求时，应执行国家、行业相应规范、标准和规程。 特种设备必须按监察条例规定告知工程所在地质量技术监督部门，接受监检。 检验和试验过程中，应及时填写检验和试验记录，签字手续完备。 单位工程竣工验收，必须是在分项、（子）分部工程完工，且验收确认合格，并满足要求的情况下进行。 过程检验与试验程序 自检 作业人员应严格按设计交底和设计图纸随时进行质量自检，发现不合格应及时返修，不留质量隐患。 每道工序施工完毕，班组必须进行自检，并填写“质量检查记录”。质检员和施工员须监督、检查和指导班组进行自检及“质量检查记录”填写工作。 专检 质检员根据质量计划及相应的质量验收规范的要求，随时进行工程质量监督检验工作。 分公司工程管理部门每季至少进行一次项目工程质量监督检验工作，对检验批、分项工程、（子）分部工程的验收进行监督、检查、指导，并对验收记录进行抽查。公司工程管理部门可以自行或组织有关部门每半年至少进行一次对大型和特殊工程项目的质量监督检验工作，大型和特殊工程中的重点项目每季度至少进行一次监督检验，监督检验工作可以以现场检验、电话询问、电传检验、检测、检查资料等形式进行。 特殊(关键)过程检验 质检员应核实特殊(关键)过程人员的资质条件（管理人员和操作人员）和施工机具、材料设备、工艺（作业指导书）、工作环境的控制能否满足技术、质量安全要求，记录是否符合要求。 特殊（关键）过程完工后的检验由项目技术负责人组织，质检员、施工员参与，由质检员核定质量等级并保存记录。 过程试验 过程试验分为作业班组自行进行的试验和需专业资格单位进行的专业性试验。 质检员应对过程试验方法、结果及其记录是否符合质量计划、设计和质量验收规范要求进行监督检查。 作业班组进行的试验由施工员组织实施，并通知质检员、顾客代表和监理单位参加。特殊过程的试验应制定专项作业指导书。试验记录由施工员填写并保存。记录应有质检员、顾客代表及监理单位（或政府监督部门）签字确认。 根据质量计划策划的要求，需进行专业性试验或见证取样检测的项目由施工员填写“试验（检测）委托申请表”，经项目技术负责人审批后委托具有相应资质的检测单位进行，且须签订委托合同或协议书。 专业性试验项目由检测（试验）单位填写试验记录（或检测报告），施工员确认、收集、整理并归档保存。 分公司工程管理部门对项目现场进行的试验进行监督、检查与指导，对试验记录每季度进行一次抽检。 隐蔽工程验收 隐蔽工程验收由质检员组织实施，项目施工员填写记录并保存。 工程隐蔽前，由施工员通知项目质检员、监理单位及顾客代表（必要时应邀请设计单位）参加验收，确认合格且各方代表在其记录上签字后，方可隐蔽。确认不合格的，应挂“不合格”牌，经整改重新验收合格后方可隐蔽。 隐蔽工程记录应真实清楚，部位标注明确，发生设计变更时，对变更部分应绘制详图。 检验批、分项工程、（子）分部工程质量验收 检验批、分项工程及(子)分部工程完工后，在班组自检的基础上，由项目技术负责人组织质检员、施工员及班组长进行质量检验评定，质检员核定，并在评定表中签字。或由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织项目技术负责人、质检员、施工员等进行验收，并办好签字手续。 检验批、分项工程及分部工程质量验收表由施工员填写，质检员归档保存。 当发现过程质量不能满足规定的要求时，应执行《不合格（符合）控制程序》、《纠正与预防措施程序》中的有关规定。 质检员应于每月末填写“工程质量事故月报表”，报分公司工程管理部门。分公司工程管理部门应于每季季后5日前填写“工程质量及质量事故情况表”（即建总质安表2）上报公司工程管理部门。 中间产品特殊放行的控制 例外转序的控制 因施工需要来不及完成检验和试验或结果未